重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心是以基本医疗和基本公共卫生服务为主要任务的国家基层医疗卫生机构。主要为辖区居民提供基本医疗服务，健康管理、健康教育、预防接种、产后访视等基本公共卫生服务。

（二）机构设置

中心设置有全科诊室、中医科、康复理疗科、口腔科、检验科、超声科、公共卫生管理科（计划生育科）、预防保健科、儿童保健科，住院部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,146.02万元，支出总计3,146.02万元。收支较上年决算数增加515.89万元,增长19.6%，主要原因是2022年度疫情防控经费及人员经费持续增加以及医疗业务收入由于门急诊诊疗人次数增加带来的业务收入增长；同时继续使用偿债专项资金偿还历史欠款，导致总收支相应增加。 

2.收入情况。2022年度收入合计3,146.02万元，较上年决算数增加515.89万元，增长19.6%，主要原因是2022年度疫情防控经费及人员经费持续增加以及医疗业务收入由于门急诊诊疗人次数增加带来的业务收入增长；同时继续使用偿债专项资金偿还历史欠款，导致总收入相应增加。其中：财政拨款收入2,039.97万元，占64.8%；事业收入1,106.05万元，占35.2%。 

3.支出情况。2022年度支出合计3,146.02万元，较上年决算增加515.89万元，增长19.6%，主要原因是2022年度疫情防控经费及人员经费持续增加以及门急诊人次增加，导致药品支出增加，预防接种人次增加导致疫苗支出进一步增加。其中：基本支出2,244.47万元，占71.3%；项目支出901.55万元，占28.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,039.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加269.31万元，增长15.2%。主要原因是2022年度疫情防控经费及人员经费持续增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,039.97万元，较上年决算数增加269.31万元，增长15.2%。主要原因是2022年度疫情防控经费及人员经费持续增加。较年初预算数增加1,148.50万元，增长128.8%。主要原因是受疫情影响，防控经费，专用耗材以及人员经费增加，导致收入增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,039.97万元，较上年决算数增加269.31万元，增长15.2%。主要原因是2022年度疫情防控经费及人员经费持续增加。较年初预算数增加1,148.50万元，增长128.8%。主要原因是受疫情影响，防控经费，专用耗材以及人员经费增加，导致收入增加。 

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出274.88万元，占13.5%，较年初预算数增加91.81万元，增长50.1%，主要原因是人员增加导致基本养老保险、职业年金增加；以及退休人员经费增加，导致的支出增加。

（2）卫生健康支出1,652.49万元，占81%，较年初预算数增加1,056.69万元，增长177.4%，主要原因是受疫情因素影响，疫情防控经费，疫情人员经费较上年增加，以及债务管控资金、医疗设备购买资金增加导致增幅明显。

（3）住房保障支出112.60万元，占5.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,138.42万元。其中：人员经费1,084.94万元，较上年决算数减少157.89万元，下降12.7%，主要原因是2021年由财政资金支付在编职工以前年度职业年金补缴经费，导致较2022年人员经费偏高。人员经费用途主要包括人员工资、社保养老缴费，职业年金缴费，退休人员生活补助费等。公用经费53.48万元，较上年决算数减少320.18万元，下降85.7%，主要原因是当年由单位医疗业务收入开支公用经费占比提高，由财政拨款收入开支公用经费占比减少所致。公用经费用途主要包括购买疫情防控物资及卫生耗材，偿还历史药品欠款、日常业务运行及购买妇科医用设备。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于基层医疗机构，财政未保障我单位三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生本部门因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费用。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费用。

本单位2022年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是疫情防控尽量减少人员大规模聚集，多以视频会议为主。本年度培训费支出1.72万元，较上年决算数减少0.09万元，下降5%，主要原因是2021年度单位参加院感培训以及三明医改培训增加，2022年该类培训减少，导致培训费用降低。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购基本公共卫生服务用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对15个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出901.55万元。

（二）部门重点绩效评价情况

本单位2022年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-68668909

附件：1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

          9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

9.机构运行信息表.pdf