重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心于2013年成立，属于财政全额预算拨款单位，位于九龙坡区渝州路73号3号楼，新门诊位于渝州路51-24、51-25，是区政府举办，区卫健委直属的非营利性基层医疗卫生服务机构。主要为辖区居民提供健康教育、预防接种、儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、重性精神疾病患者健康管理，计划生育技术指导、传染病防控、卫生监督协管、常见病多发病规范化治疗等基本公共卫生和基本医疗服务。

（二）机构设置

中心设有全科诊室、中医科、计免接种室、儿童保健室、医务科、功能康复室、办公室、公共卫生、医疗、慢病管理、一体化管理、预防保健、小儿游泳馆、口腔科、儿保科、妇科等科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2208.43万元，支出总计2208.43万元。收支较上年决算数增加729.86万元，增长49.4%，主要原因是2022年基本公共卫生服务量显著提高，公卫收入增加。中心2022年年末在编人员比2021年年末在编人员增加60%，财政拨款预算在职人员经费收入增加，且2022年财政拨款购买一批标配的医疗设备，财政拨款收入增加。中心大力发展医疗和公卫，新增儿科和妇科门诊，业务趋向全面，接种流感几宫颈癌疫苗人数增多，医疗收入增加。因此2022年总收入增加。中心2022年年末在编人员比2021年年末在编人员增加60%，财政拨款预算在职人员经费收入增加，人员费用增加，且2022年财政拨款购买一批标配的医疗设备，公用经费支出增加。中心为了业务发展需要，装修中心一楼和二楼，购买办公设备，费用增加。因此2022年总支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2208.43万元，较上年决算数增加729.86万元，增长49.4%，主要原因是2022年医疗收入和公卫收入增加，中心2022年年末在编人员比2021年年末在编人员增加60%，财政拨款预算在职人员经费收入增加，且2022年财政拨款购买一批标配的医疗设备，因此财政拨款收入增加。

3.支出情况。2022年度支出合计2119.36万元，较上年决算数增加649.41万元，增长44.2%，主要原因是中心2022年年末在编人员比2021年年末在编人员增加60%，财政拨款预算在职人员经费收入增加，人员费用增加，且2022年财政拨款购买一批标配的医疗设备，公用经费支出增加。中心为了业务发展需要，装修中心一楼和二楼，购买办公设备，费用增加。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1348.25万元。较上年决算数增加355.54万元，增长35.8%。主要原因是中心基本公共卫生服务量显著提高，公卫收入增加。中心2022年年末在编人员比2021年年末在编人员增加60%，财政拨款预算在职人员经费收入增加，人员费用增加，且2022年财政拨款购买一批标配的医疗设备，财政拨款收入增加，公用经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1348.25万元，较上年决算数增加355.54万元，增长35.8%。较年初预算数增加914.14万元，增长210.6%。主要原因是中心基本公共卫生服务量显著提高，公卫收入增加。中心2022年年末在编人员比2021年年末在编人员增加60%，财政拨款预算在职人员经费收入增加，且2022年财政拨款购买一批标配的医疗设备，财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1348.25万元，较上年决算数增加355.54万元，增长35.8%。较年初预算数增加914.14万元，增长210.6%。主要原因是中心基本公共卫生服务量显著提高，公卫收入增加。中心2022年年末在编人员比2021年年末在编人员增加60%，财政拨款预算在职人员经费收入增加，人员费用增加，且2022年财政拨款购买一批标配的医疗设备，财政拨款收入增加，公用经费支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出85.15万元，占6.3%，较年初预算数增加35.55万元，增长71.7%，主要原因是2022年中心在编人数增加，且补缴了职业年金。

（2）卫生健康支1203.36万元，占89.3%，较年初预算数增加875.65万元，增长267.2%，主要原因是中心2022年年末在编人员比2021年年末在编人员增加60%，财政拨款预算在职人员经费收入增加，人员费用增加，且2022年财政拨款购买一批标配的医疗设备，财政拨款收入增加，公用经费支出增加。

（3）住房保障支出59.74万元，占4.4%，较年初预算数增加2.94万元，增长5.2%，主要原因是2022年中心在编人数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出516.3万元。其中：人员经费505.07元，较上年决算数减少168.38万元，下降250%，主要原因是2022年将基本公共卫生服务列入项目支出，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费11.23万元，较上年决算数减少190.61万元，下降94.4%，主要原因是2022年将基本公共卫生服务列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分支出项情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2022年度未发生公务用车购置费费支出。

本单位2022年度未发生公务用车维护费支出。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是我单位是基层医疗卫生机构，财政未保障会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额65.98万元，其中：政府采购货物支出65.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额65.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.98万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出831.95万元。

（二）部门重点绩效评价情况

本单位2022无年重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：yzlsqzx6218@126.com、电话：023-68181761

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算

9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

9.机构运行信息表.pdf