重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（一）职能职责

1.承担全区卫生健康综合行政执法的组织协调，组织开展有关专项执法、执行相关卫生健康综合行政执法工作制度、地方性卫生执法标准。

2.承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

3.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

4.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领城的执法职能。

5.承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

6.承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。

7.承担卫生健康综合行政执法有关的应急处置工作。

8.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队是副处级全额拨款的参照公务员管理事业单位，内设行政办公室、规划财务科、法制科、医疗卫生执法一大队、医疗卫生执法二大队、公共卫生执法一大队、公共卫生执法二大队、公共卫生执法三大队、传染病防治执法大队、职业健康执法大队共10个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1691.58万元，较上年决算数增加58.41万元、增长3.58%。主要原因是社会保障和就业收入增加54.64万元、增长19.64%；卫生健康支出收入增加37.29万元、增长3.04%；住房保障支出收入减少16.67万元、减少14.82%。2022年度支出总计1691.58万元。较上年决算数增加69.27万元、增长4.27%。主要原因是社会保障和就业支出增加54.64万元、增长19.64%；卫生健康支出增加37.29万元、增长3.04%。

2.收入情况。2022年度收入合计1691.58万元，较上年决算数增加58.41万元、增长3.58%。主要原因是社会保障和就业收入增加54.64万元、增长19.64%，其中机关事业单位职业年金缴费增加75.44万元、增长126.88%。2022年总收入其中：财政拨款收入1691.58万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1691.58万元，较上年决算数增加69.27万元，增长4.27%，主要原因一是社会保障和就业——机关事业单位职业年金缴费增加75.44万元、增长126.88%。二是卫生健康支出增加37.29万元、增长3.04%。2022年度支出其中：基本支出1621.39万元，占95.85%；项目支出70.19万元，占4.15%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数相比无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1691.58万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加73.91万元、增长4.57%。主要原因一是社会保障和就业收支增加54.64万元、增长19.64%；二是卫生健康支出收支增加37.29万元、增长3.04%；住房保障收支减少16.67万元、减少14.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1691.58万元，较上年决算数增加73.91万元、增长4.57%。主要原因一是社会保障和就业收入增加54.64万元、增长19.64%，其中机关行政事业单位职业年金收入增加75.44万元、增长126.88%，该项收入是用于补缴以前退休人员职业年金；二是卫生健康支出收入增加37.29万元、增长3.04%；三是住房保障支出收入减少16.67万元、减少14.82%，本年完成住房公积金清理工作后，拨款减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1691.58万元，较上年决算数增加73.91万元、增长4.57%。主要原因一是社会保障和就业——机关事业单位职业年金缴费增加75.44万元、增长126.88%，补缴以前退休人员职业年金；二是卫生健康支出增加37.29万元、增长3.04%；三是住房保障支出减少16.67万元、减少14.82%，本年开展人员住房公积金清理工作后拨款减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转结余，较上年决算数相比无变化。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出332.89万元，占19.68%，较年初预算数增加108.85万元，增长48.59%，主要原因是财政追加以前退休人员应缴职业年金，并于当年补缴到社保。

（2）卫生健康支出1262.91万元，占74.66%，较年初预算数增加51.74万元，增长4.27%。主要原因是支付2021年资本性支出欠款及维修维护费欠款。

（4）住房保障支出95.78万元，占5.66%，较年初预算数减少8.73万元，减少8.35%。主要原因是完成公积金清理工作后，公积金基数缩减开支减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出1621.39万元。其中：人员经费1317.83万元，较上年决算数增加74.41万元，增长5.98%，主要原因是工资福利支出增加98.32万元、增长9.10%，是工资待遇调整后的正常增长；对个人和家庭补助支出减少23.91万元、减少14.72%，是因为2021年有抚恤金发生，本年无退休人员离世。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、职工医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费以及退休人员生活补助、抚恤金等。

公用经费303.56万元，较上年决算数增加43.48万元，增长16.72%，主要原因一是资本性支出23.58万元，较上年决算数增加19.29万元、增长449.65%，是因为结清上年所欠办公设备购置款；二是维修（护）费30.33万元，较上年决算数增加28.77万元，增长1844.23%，是因为结清上年所欠办公用房改造装修费用；三是差旅费支出0万元，较上年决算数减少59.2万元，减少100%，是因为规范差旅费报销后的成果；公务用车运行维护费14.23万元，较上年决算数增加6.45万元，增长82.90%，是因为疫情防控检查增多，车辆费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电通讯费、水电物业费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计15.04万元，较年初预算数减少15.96万元，下降51.48%。较年初预算减少的主要原因是：本着节约宗旨与贯彻“过紧日子”政策，本单位严格按照公务用车使用规定以及中央八项规定组织纪律控制车辆以及接待费用。较上年支出数增加6.21万元，增长70.33%，较上年决算数增长的主要原因是：公务用车运行及维修费用增加6.45万元，2022年九龙坡区新冠疫情严重，防控工作量剧增，本单位针对医疗行业、公共场所、学校、水厂等开展多次专项防控检查巡查，新增租车费用1.88万元；车辆维修费用8.32万元，较上年支出增加4.05万元，增长94.85%，在编6辆公务车满负荷运行，车况老旧费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费14.23万元，主要用于车辆维修费、燃油费、车辆保险费、过路过桥费以及零星公务租车费等。费用支出较年初预算数减少15.77万元，下降52.57%，主要原因是：本着节约宗旨与贯彻“过紧日子”政策，虽然三公经费预算充裕，本单位严格按照公务用车使用规定以及中央八项规定组织纪律控制车辆以及接待费用。较上年支出数增加6.21万元，增长70.33%，主要原因是：公务用车运行及维修费用增加6.45万元，2022年九龙坡区新冠疫情严重，防控工作量剧增，本单位针对医疗行业、公共场所、学校、水厂等开展多次专项防控检查巡查，新增租车费用1.88万元；车辆维修费用8.32万元，较上年支出增加4.05万元，增长94.85%，在编6辆公务车满负荷运行，还有上级借用情况，车况老旧费用增加。

公务接待费0.81万元，1.05万元，主要用于接待上级单位对大案要案指导、调研；联合多部门查处卫生违法行为；跨区交叉执法检查等工作。费用支出较年初预算数减少0.19万元，减少19%；较上年支出数减少0.24万元，减少22.86%，较年初预算和上年决算减少的主要原因是：完成“卫生监督执法规范化创建”工作，接待领导调研、指导以及区县之间卫生监督机构相互学习检查等接待情况减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待13批次199人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费40.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.83万元，较上年决算数增加0.48万元，增长137.14%，主要原因是本年开展专题卫生执法宣传，印制宣传资料费用增加。本年度培训费支出6.12万元，增加3.58万元，增长140.94%，主要原因是远程教育费用支出归类到培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出303.56万元，260.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电通讯费、水电物业费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加43.48万元，增长16.72%，主要原因是本年度支付2021年资本性支出欠款及维修维护费欠款造成费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式电脑、打印机等小型办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般项目自评2个，涉及资金70.19万元；无重点自评，无委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。从评价情况来看，二个项目完成良好评分均达到90以上。

（二）部门重点绩效评价情况。

本单位2022年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱jlpwsjds@163.com

电话023-89123995

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

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