重庆市九龙坡区中西医结合医院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位为差额拨款事业单位，现实行“政府会计制度”，属于综合医院。主要以医疗服务为主，同时承担西彭镇地区的公共卫生服务工作，医疗服务范围辐射到铜罐驿、陶家等乡镇及江津部分地区。

（二）机构设置

本单位现设有内一科、内二科、外科、妇产科、中医科、理疗科、口腔科、皮肤科、肛肠科、五官科、急诊科、体检科等12个临床科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,243.26万元，支出总计6,243.26万元。收支较上年决算数增加296.41万元,增长5.0%。主要原因是使用非财政拨款结余较上年度增加332.17万元。

2.收入情况。2022年度收入合计5,860.20万元，较上年决算数减少35.75万元，下降0.6%，主要原因是2022年下半年疫情出现反弹，疫情防控力度加大，医院投入大量人力物力，院内业务受损。其中：财政拨款收入790.23万元，占13.5%；事业收入4,893.54万元，占83.5%；其他收入176.43万元，占3.0%。此外，使用非财政拨款结余383.07万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6,243.26万元，较上年决算增加296.41万元，增长5.0%，主要原因是2022年医院为规范发热门诊建设，投入财政项目拨款472.00万元。其中：基本支出5,415.25万元，占86.7%；项目支出828.01万元，占13.3%。

4.结转结余情况。2022年度结转和结余0.00万元，较上年决算数不变。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计790.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加336.18万元，增长74.0%。主要原因是2022年财政加大专项投入，专项拨款472.00万元，用于完善发热门诊大型建设及所需设备购置。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入790.23万元，较上年决算数增加336.18万元，增长74.0%。主要原因是2022年财政加大疫情防控专项投入，专项拨款472.00万元，用于完善发热门诊大型建设及所需设备购置。较年初预算数增加718.06万元，增长995.0%。主要原因是本单位年初预算只有财政基本支出拨款退休人员经费74.45万元，年中为单位经营发展及疫情防控建设，追加财政项目经费718.06万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出790.23万元，较上年决算数增加336.18万元，增长74.0%。主要原因是2022年财政加大疫情防控专项投入，专项拨款472.00万元，用于完善发热门诊大型建设及所需设备购置。较年初预算数增加718.06万元，增长995.0%。主要原因是本单位年初预算只有财政基本支出拨款退休人员经费74.45万元，年中为单位经营发展及疫情防控建设，追加财政项目经费718.06万元。

3.结转结余情况。2022年度一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数不变。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出69.60万元，占8.8%，较年初预算数增加2.23万元，增长3.3%，主要原因是退休人员经费逐年增加。

（2）卫生健康支出720.63万元，占91.2%，较年初预算数增加715.83万元，增长14913.1%，主要原因是2022年增加发热门诊规范化建设财政专项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出74.45万元。其中：人员经费74.45万元，较上年决算数减少52.68万元，下降41.4%，主要原因是上年度发放新冠疫苗接种补助经费开支，本年度无。人员经费用途主要是对个人和家庭的补助的退休人员经费。公用经费0.00万元，较上年增长0.00万元，无变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费用。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费用。

本单位2022年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位为差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出5.45万元，较上年决算数减少4.35万元，下降44.4%，主要原因是本年引进大学生较去年减少，组织培训学习减少，培训费减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额259.00万元，其中：政府采购货物支出259.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额259.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额259.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购发热门诊所需设备，生物安全柜、无创呼吸机、荧光定量PCR检测仪、全自动血球分析仪、32排螺旋CT、除颤仪等设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出715.83万元；从评价情况来看，预算绩效管理较好，预算资金使用及时、合理。

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2022年度项目支出绩效自评表

（二）部门重点绩效评价情况

本单位2022年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68519604

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

9.机构运行信息表.pdf