重庆市九龙坡区中医院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

医院提供中西医医疗卫生服务，保障人民身体健康。开展医学培训工作、医学科研工作、传染病防治工作，承担卫生应急救援任务，提供预防保健和健康教育服务，开展其他社会公益性医疗卫生服务。

（一）职能职责

开展医学培训工作、医学科研工作、传染病防治工作，承担卫生应急救援任务，提供预防保健和健康教育服务，开展其他社会公益性医疗卫生服务。

（二）机构设置

医院开设有21个临床科室（脑病科，脾胃病科，肾病科，外科（外科一病区、外科二病区），骨伤科（一病区、二病区、三病区、四病区），妇产科，针灸科，推拿科，重症医学科，急诊科，儿科，肿瘤科，肛肠科，老年病科、口腔科，眼科，耳鼻咽喉科，感染性疾病科，皮肤科，麻醉科，治未病科）、9个医技科室（医学检验科，放射科，功能科，病理科，药剂科，输血科，营养科，手术室，供应室）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计30,165.20万元，支出总计30,165.20万元。收支较上年决算数减少1,543.61万元,下降4.9%，主要原因是业务方面受疫情影响和医保政策对中医治疗项目的限制、民生监督过度医疗服务大检查、大整顿及过渡医疗专项整治行动的开展，业务用房不足等导致住院医疗收入下降，故今年事业收入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计30,165.20万元，较上年决算数减少1,543.61万元，下降4.9%，主要原因是业务方面受疫情影响和医保政策对中医治疗项目的限制、民生监督过度医疗服务大检查、大整顿及过渡医疗专项整治行动的开展，业务用房不足等导致住院医疗收入下降，且本年下半年受新冠疫情影响，医疗业务活动停摆，导致医疗业务事业收入锐减。其中：财政拨款收入2,263.61万元，占7.5%；事业收入27,360.85万元，占90.7%；其他收入540.74万元，占1.8%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计28,231.48万元，较上年决算减少2,312.21万元，下降7.6%，主要原因是业务方面受疫情影响和医保政策对中医治疗项目的限制、民生监督过度医疗服务大检查、大整顿及过渡医疗专项整治行动的开展，业务用

房不足等导致事业收入下降，对应费用支出减少。其中：基本支出26,137.25万元，占92.6%；项目支出2,094.23万元，占7.4%。此外，结余分配1,933.72万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数不变。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,263.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加544.95万元，增长31.7%。主要原因是本年度财政拨款新增九财社［2022］0011号及九财社［2022］0180号追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控（第六次）经费-预下达发热门诊规范化建设专项经费及核酸检测增扩仪专项经费共计450.54万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,263.61万元，较上年决算数增加544.95万元，增长31.7%。主要原因是本年度财政拨款新增九财社［2022］0011号及九财社［2022］0180号追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控（第六次）经费-预下达发热门诊规范化建设专项经费及核酸检测增扩仪专项经费共计450.54万元。较年初预算数增加2,072.21万元，增长1082.7%。主要原因是疫情期间财政拨款给本单位用于疫情防控专项资金，用于修建发热门诊、补贴疫情相关人员及购买医疗专用设备。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,263.61万元，较上年决算数增加544.95万元，增长31.7%。主要原因是疫情期间财政拨款给本单位用于疫情防控专项资金，用于修建发热门诊、补贴疫情相关人员及购买医疗专用设备。较年初预算数增加2,072.21万元，增长1082.7%。主要原因是在于年初事业收入预测不准确，尤其是本年下半年受新冠疫情影响，医疗业务活动停摆，导致医疗业务事业收入锐减，对应费用支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数不变。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出8.30万元，占0.4%，较年初预算数增加8.30万元，增长100%，主要原因是科技局科技发展项目经费拨款8.30万元用于本单位职工研究科技课题。

（2）社会保障与就业支出158.38万元，占7%，较年初预算数增加3.98万元，增长2.6%，主要原因是退休职工人数较去年增加，财政拨款的健康休养费增加。

（3）卫生健康支出2,096.93万元，占92.6%，较年初预算数增加2,059.93万元，增长5567.4%，主要原因是本年财政拨款增加了公立医院六大投入专项补助经费355.94万，另新冠肺炎疫情防控发热门诊规范化建设专项经费450.54万元，补贴疫情相关人员及购买医疗专用设备490.81万元，另追加区中医院王波等10人补缴养老保险专项资金401.95万元等其他财政拨款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出169.38万元。其中：人员经费169.38万元，较上年决算数减少3.58万元，下降2.1%，主要原因是本年度无职工丧葬费。人员经费用途主要包括退休公用经费、退休人员健康休养费及丧葬费。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于部分差额拨款单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出119.45万元，较上年决算数增加5.40万元，增长4.7%，主要原因是助理医师和住院医师规范化培训支出增加5.40万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,024.12万元，其中：政府采购货物支出623.79万元、政府采购工程支出251.33万元、政府采购服务支出149.00万元。授予中小企业合同金额875.12万元，占政府采购支出总额的85.5%，其中：授予小微企业合同金额623.79万元，占政府采购支出总额的60.9%。主要用于采购公交候车亭灯箱广告、医院后勤服务托管项目、医院食堂餐饮承包服务项目、发热门诊装配式钢结构临时建筑建设项目、新冠肺炎危急重症患者医疗救治紧急补充采购医疗设备、智慧医院建设项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对26个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评26项，涉及财政拨款项目支出2096.93万元。从评价情况来看，目标绩效执行完成情况较好。

（二）部门重点绩效评价情况

我单位2022年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：汤宇霞，联系电话：023-89068328。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

9.机构运行信息表.pdf