一、单位基本情况

（一）职能职责

华岩镇卫生院是集临床医疗、预防保健、卫生监督、公共卫生管理等为一体的国家一级综合医院，具体工作职责如下:

1.提供基本公共卫生服务

为辖区居民提供居民健康档案管理；健康教育；预防接种；0-6岁儿童健康管理；孕产妇健康管理；老年人健康管理；慢性病患者健康管理（包括高血压健康患者管理，2型糖尿病患者健康管理）；严重精神障碍患者管理；结核病患者健康管理；中医药健康管理；传染病及突发公共卫生事件报告和处理；卫生计生监督协管；家庭医生签约服务。

2.提供基本医疗服务

为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗；开展24小时门诊和住院服务；开展医联体服务，真正解决小病在基层。

（二）单位构成

华岩镇卫生院始建于1940年，是财政全额拨款、收支独立核算的事业单位，实行“政府会计制度”；是全区唯一的全国乡镇甲级卫生院、全国标杆乡镇卫生院三百强、“中国家庭健康守门人”团队；与市急救中心、区中医院、区二院同为医联体单位，是集临床医疗、预防保健、卫生监督、公共卫生管理等为一体的国家一级综合医院。目前位于华福大道339号民安华福C9栋2-4楼，业务用房面积3034㎡平方米。按照“两部一馆一专区”部署，设全科医学部、妇幼健康部、中医馆、口腔科、小儿推拿、盆底康复中心专区、预防科、检验科、医学影像科等。为辖区提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划技术服务等基本公共卫生服务和医疗服务。年末编制床位40张，开放床位40张，在岗职工108人，其中在编58人，临聘50人，在编人员中包括2023年我院通过公招调动进入11人，临聘人员中包括2023年我院通过公招引进三支一扶4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 3095.86万元，其中：一般公共预算拨款895.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入2200.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加974.82万元，主要是一般公共预算拨款减少165.18万元，事业收入增加1140万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3095.86万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算97.53万元，卫生健康支出预算2907.67万元，住房保障支出预算90.66万元。支出预算较2023年增加974.82万元，主要是基本支出预算增加32.44万元，项目支出预算增加 942.38万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入895.86万元，一般公共预算财政拨款支出895.86万元，比2023年减少165.18万元。其中：基本支出675.39万元，比2023年增加32.44万元，主要原因是2023年我院通过公招调动11人，三支一扶4人，主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出220.47万元，比2023年减少197.62万元，主要原因是2023年结转110.52万元少于2022年结转数；2023年末单位缺编人数32人，增加了基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金等，主要用于单位聘用专技人员工资福利及社会保险缴费支出。

重庆市九龙坡区华岩镇卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2023年度相比，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款220.47万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郑利红  联系方式：023-61843248

附表：1.2024年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院项目绩效目标表

重庆市九龙坡区华岩镇卫生院2024年预算情况说明.doc

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