一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市高新区人民医院成立于1954年，是石桥铺地区唯一一所集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的国家公立二级医院。承担着区域内55万人的医疗、急救、康复、疾病预防、妇幼保健、计划生育技术指导、就业、入学、入托、健康体检、交通事故急救工作。是重庆市首批医保定点医院、工伤生育保险定点医院、交通事故快速救治医院、市“120”急救网络医院。是国家中医药管理局正骨疗法传承单位，是重庆医科大学附属第一医院及中国人民解放军陆军特色医学中心技术指导医院，是重庆医科大学附属第一医院“胸痛中心”区域协同救治网络医院，是国家卫健委首批“脑卒中防治与筛查”分中心，是区内首家“创面治疗中心”，区内首家开展自助取药服务，配置区内首台CT扫描舱移动医疗车，是老年友善医院，是重庆市急救医疗中心高质量发展医疗联盟成员单位。

（二）机构设置

医院设置有外一科、外二科、妇产科（产后康复中心）、肛肠科、医学美容科（颌面外科）、手术麻醉科、内一科、内二科、中医科/康复医学科、老年病科、急诊医学科、重症医学科、儿科、皮肤科、口腔科、五官科、健康体检科、下石桥门诊、肠道门诊、发热门诊、精神科（心理门诊）、营养科22个临床科室；医学检验科、输血科、病理科、超声诊断科、医学影像科、内镜中心、消毒供应中心、药剂科8个医技科室。其中肛肠科是重庆市级特色专科。

医院地处重庆市九龙坡石桥铺正街282号，占地4.3亩，建筑面积1.1万平方米，编制床位150张，实际开放床位248张。年门、急诊量近30万人次，出院万余人次，手术量3000余台。

独立核算机构1个，其中：行政单位0个，占机构总数的 0.00%；事业单位1个，占机构总数的100.00%。

医院核定编制数162人，现有职工445人（在编144人、非编301人），比上年在职人员减少24人；卫生技术人员386人，有高级职称58人、中级153人、初级175人；硕士22人、本科270人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计17855.61万元，支出总计17855.61万元。收、支与2023年度相比，减少1252.99万元，下降6.6%，主要原因是2024年医保政策改革，受经济大环境影响导致收入下降,财政拨付项目经费减少。

2.收入情况。2024年度收入合计16578.98万元，与2023年度相比，减少2529.62万元，下降13.2%，主要原因是2024年医保政策改革，受经济大环境影响以及新院区建设造成道路交通不便导致收入下降，其中：财政拨款收入1319.55万元，占7.96%；事业收入15243.48万元，占91.94%；其他收入15.95万元，占0.10%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余1276.63万元。

3.支出情况。2024年度支出合计17855.61万元，与2023年度相比，减少862.31万元，下降4.6%，主要原因是专用材料支出减少以及财政拨款项目支出减少。其中：基本支出17066.05万元，占95.58%；项目支出789.56万元，占4.42%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1319.55万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少163.55万元，下降11.0%。主要原因是财政拨付一线医务人员临时性工作补助减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1319.55万元，与2023年度相比，减少163.55万元，下降11.0%。主要原因是财政拨付一线医务人员临时性工作补助减少。较年初预算数增加689.27万元，增长109.4%。主要原因是财政拨款预算增加，项目明细如下：2023年科技计划项目、2024年社会保障专项转移支付、医疗服务能力提升、2024年基本公共卫生服务、新冠患者救治费用、预防性体检（代编）费用等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1319.55万元，与2023年度相比，减少163.55万元，下降11.0%。主要原因是财政拨付一线医务人员临时性工作补助减少。较年初预算数增加689.27万元，增长109.4%。主要原因是拨款预算增加，相应的支出也增加，项目明细如下：2023年科技计划项目、2024年社会保障专项转移支付、医疗服务能力提升、2024年基本公共卫生服务、新冠患者救治费用、预防性体检（代编）费用等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出3.00万元，占0.23%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.0%，主要原因是本年财政拨付科研经费。

（2）社会保障与就业支出498.81万元，占37.80%，较年初预算数增加28.06万元，增长6.0%，主要原因是退休人员增加。

（3）卫生健康支出817.74万元，占61.97%，较年初预算数增加658.21万元，增长412.6%，主要原因是增加财政项目拨款，包括基本公共卫生服务补助资金、预防性体检补助资金、社会保障专项转移资金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出532.01万元。其中：人员经费532.01万元，与2023年度相比，减少14.78万元，下降2.7%，主要原因是退休中人一次性补贴减少。人员经费用途主要包括退休公用支出、离退休干部健康休养费、死亡抚恤和丧葬费、退休中人一次性补贴等。公用经费0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2024年度未发生公务车购置支出。

本单位2024年度未发生公务车运行维护支出。

本单位2024年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出8.05万元，与2023年度相比，增加8.05万元，增长100.0%，主要原因是财政拨付人才培养经费。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备17台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额433.84万元，其中：政府采购货物支出303.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出129.98万元。授予中小企业合同金额428.19万元，占政府采购支出总额的98.70%，其中：授予小微企业合同金额427.68万元，占政府采购支出总额的98.58 %。主要用于采购设备及材料。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对14个项目开展了绩效自评。涉及财政项目拨款支出787.54万元。

高新区人民医院2024年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

本单位2024年无重点绩效评价项目。

（三）财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公开，本单位无。

六、专业名词解

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话023-81152227。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件3

支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表