导航- [索引号] 115001077093828946/2025-00051
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 卫生、计划生育、妇女儿童
- [ 发布机构 ] 九龙坡区卫生健康委
- [ 成文日期 ] 2025-10-28
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-10-28
重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心成立于2017年，于2021年3月正式运营，是公益一类全额拨款事业单位，业务用房面积3257平方米，编制床位28张，是一家以公共卫生服务和基本医疗为主的非营利性公办基层医疗卫生机构。主要职能是为辖区居民提供预防接种、妇女儿童保健、慢性病患者（高血压、糖尿病）和老年人健康管理、家庭医生签约服务、健康教育等基本公共卫生服务以及社区常见病、多发病的诊断和治疗，中医药等基本医疗服务。
（二）机构设置
中心按照“两部一馆一专区”部署，设全科医学部、妇幼健康部、中医馆、预防保健中心、健康管理中心、中医科、康复科、妇科、儿科、口腔科、检验科、医学影像科等临床科室和医技等辅助科室，建立了7支家庭医生团队。设有党政办、人事科、总务科、财务科、医教科、医保科、病案管理科等管理科室。单位在职职工106人，其中：单位在编职工59人，本年新增在编职工1人；临聘职工47人，本年新增临聘职工9人，无离退休人员。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计4158.25万元，支出总计4158.25万元。收、支与2023年度相比，增加576.45万元，增长16.1%，主要原因是医保门诊共济改革以及医疗和公卫业务的发展，总的就诊人群及接种人群增加，同时高价苗数量、辅助检查及治疗项目增加，服务收入增加，药品收入和药品支出增加。此外人员增加，人员支出增加，与人员对应的水电、办公等支出增加。
2.收入情况。2024年度收入合计4158.25万元，与2023年度相比，增加576.45万元，增长16.1%，主要原因是随着业务范围拓展以及延时服务开展，辖区居民知晓率提高，受医保共济改革影响，门诊就诊人群增加，办理两病患者增加，高价苗数量增加，疫苗和药品收入增加，检验和治疗收入增加，所以医疗业务收入增加。年初预算的在编人员经费和公用经费增加，补发工资、补缴养老保险，追加住房补贴、公共卫生补助等项目经费，总收入增加。其中：财政拨款收入2126.48万元，占51.14%；事业收入2031.77万元，占48.86%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4108.77万元，与2023年度相比，增加676.24万元，增长19.7%，主要原因是在职职工人数增加10人，考核绩效增加以及社保公积金基数调高，追加住房补贴等人员费用增加，随着医保共济改革和医疗业务发展，就诊人群增加，高价苗数量增加，疫苗及药品费用增加，同时新增迎宾路社区，体检人数增加，购买材料费用、办公费用等公共卫生费用增加。此外，健康管理中心建设也导致房租、装修、物管、水电、医疗及办公设备费用增加。其中：基本支出2836.89万元，占69.04%；项目支出1271.88万元，占30.96%。此外，结余分配49.48万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2126.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加359.95万元，增长20.4%。主要原因是新增在编职工等人员和公用经费增加，追加住房补贴、养老保险、职业年金、基本公共卫生项目收入等增加经费约387.02万元，债务管控等医疗项目经费减少约27.07万元。人员增加带来整体人员费用增加，此外随着业务拓展，门诊人次和公卫服务人次增加，药品疫苗耗材办公费用等增加，新增健康管理中心导致房租、装修和购置设施设备费用增加。所以财政拨款收入、支出整体增加359.95万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2126.48万元，与2023年度相比，增加359.95万元，增长20.4%。主要原因是在编职工人数增加，加上补发工资、住房补贴、补缴养老保险，财政补助人员经费及公用经费增加约140.43万元，债务管控等医疗项目经费减少约27.07万元，预付疫情防控相关经费、基本公卫补助等公共卫生补助收入增加246.59万元，所以财政补助收入增加约359.95万元。较年初预算数增加1154.90万元，增长118.9%。主要原因是年初预算未包含公共卫生、事业发展资金、债务管控、预付疫情防控等项目预算。本年新增预付疫情防控工作经费、基本公共卫生经费755.07万元，债务管控、事业发展资金等其他业务运行保障经费增加211.63万元，人员经费增加188.21万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2126.48万元，与2023年度相比，增加359.95万元，增长20.4%。主要原因是在职职工人数增加10人，考核绩效增加以及社保公积金基数调高，追加住房补贴等人员费用增加，随着医保共济改革和医疗业务发展，就诊人群增加，高价苗数量增加，疫苗及药品费用增加，同时新增迎宾路社区，体检人数增加，购买材料费用、办公费用等公共卫生费用增加。此外，健康管理中心建设也导致房租、装修、物管、水电、医疗及办公设备费用增加。较年初预算数增加1154.90万元，增长118.9%。主要原因是年初预算未包含公共卫生、事业发展资金、债务管控、预付疫情防控等项目预算。本年度开展公共卫生和疫情防控工作，相关费用开支较年初预算增加755.07万元，支付儿保中心房租11.25万元，随着业务进一步发展，就诊人群增加，药品、疫苗及日常运行公用经费增加200.38万元，补发工资、追加住房补贴、补缴养老保险等导致人员费用增加188.21万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出185.35万元，占8.72%，较年初预算数增加90.01万元，增长94.4%，主要原因是新增在编职工1人，相应社会保障支出增加，社保基数调高，补缴养老保险、职业年金等。
（2）卫生健康支出1824.72万元，占85.81%，较年初预算数增加1046.13万元，增长134.4%，主要原因是新增临聘职工9人，人员费用增加，相关公用经费增加；新增迎宾路社区，体检人数增加，购买材料费用、办公费用等公共卫生费用增加；健康管理中心建设费用增加。
（3）住房保障支出116.41万元，占5.47%，较年初预算数增加18.76万元，增长19.2%，主要原因是新办理一批符合条件的职工纳入住房补贴发放范围并补发之前的购房补贴。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出854.60万元。其中：人员经费825.16万元，与2023年度相比，增加137.18万元，增长19.9%，主要原因是在编职工人数增加1人，相关人员经费增加，社保公积金基数调高、追加住房补贴使人员经费增加较多。人员经费用途主要包括在编和临聘的基本工资、绩效工资、社保和公积金。公用经费29.44万元，与2023年度相比，增加3.25万元，增长12.4%，主要原因是人员增加，相应公用开支增加。公用经费用途主要包括日常采购办公用品、水电费、维护费、工会经费、福利费、培训费、委托业务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2024年度未发生“三公”经费支出，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2024年度未发生公务车购置费。
本单位2024年度未发生公务车运行维护费。
本单位2024年度未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出6.30万元，与2023年度相比，增加3.01万元，增长91.5%，主要原因是本单位积极贯彻“立足岗位、突出培养、择优培养、按需培养”的原则，切实加强专业技术人才的培养，选派多名职工外出参加业务培训。
（二）机关运行经费情况说明
按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额5.20万元，其中：政府采购货物支出5.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.20万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购复印纸和办公电脑。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1271.88万元，2024年度项目支出绩效自评表详见附件。
（二）单位重点绩效评价情况
本单位2024年无重点绩效评价项目。
（三）财政绩效评价情况
财政重点绩效评价由区财政局统一公开，本单位无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68821122。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
10.重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心2024年度项目支出绩效自评表
附件1
收入支出决算总表
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,126.48 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
2,031.77 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
185.35 | |
|
九、卫生健康支出 |
3,807.01 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
116.41 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
4,158.25 |
本年支出合计 |
4,108.77 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
49.48 | |
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
4,158.25 |
总计 |
4,158.25 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
收入决算表
|
单位：重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,158.25 |
2,126.48 |
0.00 |
2,031.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
185.35 |
185.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
185.35 |
185.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.24 |
123.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.11 |
62.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3,856.49 |
1,824.72 |
0.00 |
2,031.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,989.49 |
957.72 |
0.00 |
2,031.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
2,777.62 |
745.85 |
0.00 |
2,031.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
211.87 |
211.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
812.70 |
812.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
787.70 |
787.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.19 |
45.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
116.41 |
116.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
116.41 |
116.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
89.49 |
89.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
26.92 |
26.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件3
支出决算表
|
单位：重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,108.77 |
2,836.89 |
1,271.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
185.35 |
185.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
185.35 |
185.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.24 |
123.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.11 |
62.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3,807.01 |
2,535.13 |
1,271.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,940.01 |
2,483.63 |
456.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
2,728.14 |
2,483.63 |
244.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
211.87 |
0.00 |
211.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
812.70 |
0.00 |
812.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
787.70 |
0.00 |
787.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.19 |
45.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
116.41 |
116.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
116.41 |
116.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
89.49 |
89.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
26.92 |
26.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件4
财政拨款收入支出决算总表
|
单位：重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,126.48 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
185.35 |
185.35 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
1,824.72 |
1,824.72 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
116.41 |
116.41 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,126.48 |
本年支出合计 |
2,126.48 |
2,126.48 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,126.48 |
总计 |
2,126.48 |
2,126.48 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位：重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,126.48 |
854.60 |
1,271.88 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
185.35 |
185.35 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
185.35 |
185.35 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.24 |
123.24 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.11 |
62.11 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,824.72 |
552.84 |
1,271.88 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
957.72 |
501.34 |
456.38 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
745.85 |
501.34 |
244.51 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
211.87 |
0.00 |
211.87 |
|
21004 |
公共卫生 |
812.70 |
0.00 |
812.70 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
787.70 |
0.00 |
787.70 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.19 |
45.19 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
116.41 |
116.41 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
116.41 |
116.41 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
89.49 |
89.49 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
26.92 |
26.92 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
单位：重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
825.16 |
302 |
商品和服务支出 |
29.44 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
248.57 |
30201 |
办公费 |
4.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
36.09 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
211.64 |
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
123.24 |
30206 |
电费 |
1.38 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.11 |
30207 |
邮电费 |
0.63 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.75 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.49 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.83 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
89.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
9.44 |
30213 |
维修（护）费 |
2.10 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
6.30 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
0.16 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
1.68 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
8.41 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
3.72 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
825.16 |
公用经费合计 |
29.44 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
单位：重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
单位：重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
附件9
机构运行信息表
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
（一）行政单位 |
|||
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
六、资产信息 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|||
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
||
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
5.20 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
5.20 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
5.20 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
5.20 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
6.30 |
||
|
四、差旅费 |
— |
|||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件10
重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心
2024年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
电子票据系统维护费 |
电子票据系统数量 |
= |
2 |
个 |
20 |
2 |
20 |
100 | |
|
资金投入到位率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
20 |
3 |
20 |
3月完成电子票据维护费的支付 | |||
|
票据化管理单位开展率 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
||||
|
医疗收入资金收缴率 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
||||
|
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
10 |
渝公网安备 50010702501964号
回到顶部