一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，承担疾病预防控制、突发公共卫生应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进等工作任务，是九龙坡区疾病预防控制业务技术的指导中心，是社会公共卫生保障体系中重要的职能机构。

（二）机构设置

本单位为区卫生健康委所属副处级公益一类事业单位，内设综合科、资产管理科、人事科教科、宣传信息科、传染病预防控制科、公共卫生安全与监测科、技术管理科、健康教育促进科、结核病预防控制科、艾滋病预防控制科、理化检验科、慢性非传染性疾病和地方病预防控制科、免疫规划管理科、突发公共卫生事件应急管理科、微生物检验科、学校卫生预防控制科、职业卫生安全与监测科共17个科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计22319.88万元，支出总计22319.88万元。收支较上年决算数减少6846.30万元，主要原因是实验大楼建设项目进入尾声、疫苗购销减少，本年工程进度款及疫苗收支相应减少。

2.收入情况。2024年度收入合计22235.05万元，较上年决算数减少6890.28万元，下降23.7%，主要原因是本年财政拨款收入较上年减少2913.66万元，下降24.78%，主要原因是建设项目一期已完工，二期进入验收，按进度支付工程款较上年减少；事业收入较上年减少4000.95万元，下降23.07%，主要原因是本年疫苗收入减少；其他收入较上年增加24.32万元，增加107.09%，主要原因是本年同级财政横向拨款收入增加。其中：财政拨款收入8843.12万元，占39.77%；事业收入13344.89万元，占60.02%；其他收入47.03万元，占0.21%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余43.27万元，年初结转和结余41.56万元。

3.支出情况。2024年度支出合计22319.88万元，较上年决算数减少6655.65万元，下降23.0%，主要原因是疫苗采购量减少，引起基本支出较上年减少3562.61万元；建设项目进度款减少，引起项目支出较上年减少3093.04万元。其中：基本支出17519.39万元，占78.49%；项目支出4800.49万元，占21.51%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数41.56万元，下降100.0%，主要原因是本年用于事业支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8843.12万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2913.66万元，下降24.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少1744.20万元，政府性基金预算财政拨款收支减少1169.46万元，主要原因均为实验大楼建设项目工程款相关财政拨款收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8843.12万元，较上年决算数减少1744.20万元，下降16.5%。主要原因是建设项目一期已完工，二期进入验收，投入经费减少3906.50万元；因人员变动及社保基数调整，社会和保障就业经费投入、住房保障经费投入分别增加320.24万元和1.32万元；重大公共卫生、基本公共卫生、疾病预防控制等卫生健康经费投入增加1832.79万元。较年初预算数增加830.71万元，增长10.4%。主要原因是年中预算调整下达绿化用地土地款、建设项目工程进度款等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8843.12万元，较上年决算数减少1744.20万元，下降16.5%。主要原因是本年社会和保障就业支出增加，引起基本支出较上年增加217.56万元；建设项目工程支出减少，引起项目支出较上年减少1961.76万元。较年初预算数增加830.71万元，增长10.4%。主要原因是本年新增绿化用地划拨、建设项目按进度支付工程款，支出数较年初预算增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）科学技术支出12.50万元，占0.14%，较年初预算数增加12.50万元，增长100.0%，主要原因是本年新增四项科研项目：基于肠道微生态探究大柴胡汤对结肠炎肝损伤的治疗作用、基于ART治疗及慢性病的艾滋病期望寿命研究、BINOL骨架荧光探针在食品氨基酸检测中的应用研究、基于Al4.0的滤膜切割系统关键技术的研究。

（2）社会保障与就业支出732.08万元，占8.28%，较年初预算数增加295.14万元，增长67.6%，主要原因是本年调整及补缴职工社保。

（3）卫生健康支出7801.19万元，占88.22%，较年初预算数增加1790.79万元，增长29.8%，主要原因是建设项目支出分类调整及新增绿化用地划拨土地款支出。

（4）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少1293.50万元，下降100.0%，主要原因是本年建设项目支出功能分类由城乡社区支出调整到卫生健康支出。

（5）住房保障支出297.35万元，占3.36%，较年初预算数增加25.79万元，增长9.5%，主要原因是本年住房补贴支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出4084.19万元。其中：人员经费3378.28万元，较上年决算数增加184.47万元，增长5.8%，主要原因是社保基数调整引起社会保障与就业支出增加。人员经费用途主要包括在职人员薪酬、社保及公积金等人员相关支出。公用经费705.91万元，较上年决算数增加33.09万元，增长4.9%，主要原因是实验大楼投入使用，电费、检验检测设备搬迁、软装等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、专用材料费、劳务费、招待费、设备设施购置、维修费、宣传费、车辆运行维护费、会议及培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少1169.46万元，下降100.0%，主要原因是上年部分建设项目工程款为政府性基金预算财政拨款收入，而本年均为一般公共预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少1169.46万元，下降100.0%，主要原因是上年部分建设项目支出在本项目列支，而本年未发生政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计17.08万元，较年初预算数减少32.92万元，下降65.8%，主要原因是本着节约宗旨与贯彻“过紧日子”政策，严格按照公务用车使用规定以及中央八项规定组织纪律控制车辆运行及公务接待费用。较上年支出数减少20.71万元，下降54.8%，主要原因是本年未购置车辆，相关支出较上年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少20.46万元，下降100.0%，主要原因是本年无新车购置需求，未发生相关费用。

公务车运行维护费17.04万元，主要用于车辆油费、路桥费、维护费等支出。费用支出较年初预算数减少27.96万元，下降62.1%，主要原因是本着节约宗旨与贯彻“过紧日子”政策，严格按照公务用车使用规定开支相关费用。较上年支出数减少0.29万元，下降1.7%，与上年基本持平。

公务接待费0.04万元，主要用于广元市疾控中心前来我单位交流学习产生的相关接待费用，共接待7人。费用支出较年初预算数减少4.96万元，下降99.2%，主要原因是按照 中央八项规定，结合单位实际情况严审严控公务接待支出。较上年支出数增加0.04万元，增长100.0%，主要原因是上年未发生相关接待支出，而本年发生公务接待1次。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费56.14元，车均购置费0万元，车均维护费1.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.62万元，较上年决算数增加3.46万元，主要原因是本年慢性病防治、性病艾滋病防治、结核病防治、免疫规划重点工作推进等线下会议支出增加，而上年多为培训相关会议，归集为培训费。本年度培训费支出29.26万元，较上年决算数减少29.94万元，下降50.6%，主要原因是本年GCP网络培训、疫苗试验基地、应急队伍训练、顶岗培训等相关支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备30台（套），单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额92.83万元，其中：政府采购货物支出19.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出73.00万元。授予中小企业合同金额90.45万元，占政府采购支出总额的97.43%，其中：授予小微企业合同金额90.45万元，占政府采购支出总额的97.43 %。主要用于采购办公设备及耗材、实验室设施设备搬迁服务。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对31个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4758.93万元。

重庆市九龙坡区疾病预防控制中心

2024年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

本单位2024年无重点绩效评价项目。

（三）财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公开，本单位无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68058235

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

收入支出决算总表

附件2

收入决算表

附件3

支出决算表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表