一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位为全额拨款事业单位，是国家三级精神专科防治医疗机构、具有法人资格的公益二类专业公共卫生服务机构，挂牌九龙坡区民政精神卫生福利院，主要承担辖区内精神卫生诊疗、康复、预防和健康教育等医疗职责；对辖区内严重精神障碍患者进行管理；为基层医疗卫生服务机构精神卫生防治人员开展培训和技术指导；为本区及市内部分区域提供精神残疾、智力残疾鉴定服务等。

（二）机构设置

区精神卫生中心内设23个科室，分别是党政办公室/医改办公室、质量考核办公室/法治建设办公室、财务科/资产管理办公室、人事科教科、医务科/病案管理办公室/医疗纠纷办公室/应急办公室、护理部、医院感染管理科/爱国卫生办公室、医保科/物价管理办公室、采购办公室/设备科/食堂管理办公室、总务科/信息科/安全生产办公室、公共卫生科/健康教育科、药剂科、药学办公室、康复中心/心身睡眠中心、临床心理门诊、儿童青少年心理门诊、精神科门诊、精神科女病区、精神科男一病区、精神科男二病区/老年精神康复科/安宁疗护病区、分院精神科、美沙酮药物维持治疗门诊、检验科、影像科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计7620.73万元，支出总计7651.95万元。收、支与2023年度相比，增加855.47万元，增长12.6%，主要原因是财政拨款收入及事业收入增加。

2.收入情况。2024年度收入合计7620.73万元，与2023年度相比，增加824.40万元，增长12.1%，主要原因是事业收入及财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入2441.71万元，占32.04%；事业收入4569.96万元，占59.97%；其他收入609.06万元，占7.99%。此外，使用非财政拨款结余31.22万元。

3.支出情况。2024年度支出合计7651.95万元，与2023年度相比，增加935.26万元，增长13.9%，主要原因一是2024年支付CT设备款398.3万元，支付迁建工程项目款277.6万元；二是实际占用总床日数较去年同期增加15476床日，增长5.7%，在职职工增加13人，同比增长6.7%，人员及公用支出增加。其中：基本支出6975.87万元，占91.16%；项目支出676.07万元，占8.84%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少79.79万元，下降100.0%，主要原因是2023年度决算报表填报错误，调整2024年非财政拨款结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2441.71万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加248.84万元，增长11.4%。增加主要原因一是政府性基金预算拨款增加，主要是2023年收到并支付150万迁建工程项目款，2024年收到并支付277.6万迁建工程项目款；二是项目预算拨款增加68万元，人员经费及公用经费预算拨款增加53万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2164.12万元，与2023年度相比，增加121.25万元，增长5.9%，主要原因是财政拨款项目及基本支出增加。较年初预算数增加531.35万元，增长32.5%，主要原因一是社会保障就业支出580.6万元，较年初预算数增加263.27万元，增长82.96%；二是卫生健康支出1431.45万元，较年初预算数增加253.03万元，增长21.47%；三是住房保障支出150.86万元，较年初预算数增加13.83万元，增长10.1%；四是科学技术支出1.2万元，较年初预算数增长100%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2164.12万元，与2023年度相比，增加121.25万元，增长5.9%，主要原因是财政拨款项目及基本支出增加。较年初预算数增加531.35万元，增长32.5%，主要原因一是社会保障就业支出580.6万元，较年初预算数增加263.27万元，增长82.96%；二是卫生健康支出1431.45万元，较年初预算数增加253.03万元，增长21.47%；三是住房保障支出150.86万元，较年初预算数增加13.83万元，增长10.1%；四是科学技术支出1.2万元，较年初预算数增长100%。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出1.20万元，占0.06%，较年初预算数增加1.20万元，增长100.0%，主要原因是2024年新增科普类项目支出1.2万元。

（2）社会保障与就业支出580.60万元，占26.83%，较年初预算数增加263.27万元，增长83.0%，主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加113.03万元，增长138.66%；二是机关事业单位职业年金缴费支出增加58.14万元，增长171.41%；三是残疾人事业支出增加80万元，增长100%；四是抚恤金支出增加7.7万元，增长100%。

（3）卫生健康支出1431.45万元，占66.14%，较年初预算数增加253.03万元，增长21.5%，主要原因一是财政拨款项目支出增加，其中基本公共卫生服务增加88.4万元，重大公共卫生服务增加122万元，其他公共卫生支出增加14.74万元；二是公用经费增加27.9万元。

（4）住房保障支出150.86万元，占6.97%，较年初预算数增加13.83万元，增长10.1%，主要原因是购房补贴增加13.83万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1765.64万元。其中：人员经费1596.41万元，与2023年度相比，增加209.17万元，增长15.1%，主要原因一是在职职工增加13人，同比增长6.7%；二是职工补缴2022年—2024年五险一金；三是职工职称变化及薪级工资调整。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，伙食补助费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利支出，抚恤金，生活补助，医疗费补助，奖励金，其他对个人和家庭的补助。公用经费169.23万元，与2023年度相比，增加18.11万元，增长12.0%，主要原因是实际占用总床日数较去年同期增加15476床日，增长5.7%，公用支出增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费，印刷费，咨询费，水费，电费，邮电费，物业管理费，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，专用材料费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入277.60万元，与2023年度相比，增加127.60万元，增长85.1%，主要原因是2023年收到150万迁建工程项目款，2024年收到277.6万迁建工程项目款。本年支出277.60万元，与2023年度相比，增加127.60万元，增长85.1%，主要原因是2023年支付150万迁建工程项目款，2024年支付277.6万迁建工程项目款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较上年无增减，主要原因是本单位2024年度未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2024年度未发生公务车购置支出。

本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出。

本单位2024年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出9.31万元，与2023年度相比，增加0.97万元，增长11.6%，主要原因是2024年增加职工培训，以提升职工专业知识，提升服务质量。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额8.79万元，其中：政府采购货物支出8.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.56万元，占政府采购支出总额的74.64%。主要用于采购办公设备和食堂食材。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我中心对14个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出676.07万元。

重庆市九龙坡区精神卫生中心

2024年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

我单位2024年无重点绩效评价项目。

（三）财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公开，本单位无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68619578。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件3

支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。