一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心是政府举办的公益一类基层医疗卫生服务机构，主要职能有两大项，一是为辖区居民提供常见病、多发病诊疗等基本医疗卫生服务；二是为辖区居民提供健康教育、预防接种、重点人群健康管理、家庭医生签约服务、计划生育技术指导、传染病防控、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务。

（二）机构设置

中心现开设科室12个：临床医疗综合部、中医康复科、预防保健科、公卫科、功能科、药剂科、党政后勤综合办公室、财务科、医教医保科、妇科、口腔科、推拿科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计5575.02万元，支出总计5353.41万元。收入较上年决算数增加832.61万元，增长17.56%，主要原因一是医疗收入增加698.74万元，成本支出相应增加；二是公共卫生收支增加，包括基本公共卫生和突发公共卫生项目。2024年度结余分配221.61万元，2023年度结余分配631.05万元，较上年决算数减少409.44万元，增长-64.88%，主要原因是医疗收入增加698.74万元，医疗支出增加1170.53万元。

2.收入情况。2024年度收入合计5575.02万元，较上年决算数增加832.61万元，增长17.56%，主要原因：一是医疗收入增加698.74万元；二是公共卫生类财政补助收入增加，包括基本公共卫生服务人群增长，相关财政补助资金收入增加。其中：财政拨款收入2573.42万元，占46.16%；事业收入3001.6万元，占53.84%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计5353.41万元，较上年决算数增加1242.04万元，增长30.21%，主要原因是医疗收入增加，相应的成本增加；基本公共卫生支出项目支出增加。其中：基本支出3612.57万元，占67.48%；项目支出1740.83万元，占32.52%；此外，结余分配221.61万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2573.42万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加133.86万元，增长5.49%。主要原因是基本公共卫生服务人群增长，相关财政补助收、支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2573.42万元，较上年决算数增加133.86万元，增长5.49%。主要原因是基本公共卫生服务人群增长，相关财政补助收、支增加。较年初预算数增加3018.1万元，增长118.04%。主要原因是公共卫生类财政补助收入增加，包括基本公共卫生服务人群增长，相关财政补助资金收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2573.42万元，较上年决算数增加133.86万元，增长5.49%。主要原因是基本公共卫生服务人群增长，相关财政补助收、支增加。较年初预算数增加2796.49万元，增长109.37%。主要原因是公共卫生类财政补助收入增加，包括基本公共卫生服务人群增长，相关财政补助资金收入增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出207.48万元，占8.06%，较年初预算数增加110.9万元，增长114.83%，主要原因是年底对养老保险和职业年金进行清算，使支出相应比年初预算数增加。

（2）卫生健康支出2267.31万元，占88.11%，较年初预算数增加2671万元，增长112.4%，主要原因是财政部门年中追加专项经费预算。

（3）住房保障支出98.63万元，占3.83%，较年初预算数增加14.59万元，增长17.36%，主要原因是年底公积金和购房补贴进行清算，使支出相应比年初预算数增加。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出832.58万元。其中：人员经费787.44万元，较上年决算数增加148.41万元，增加23.37%，主要原因年底对养老保险和职业年金进行清算，使支出相应比年初预算数增加。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他个人和家庭的补助支出。公用经费36.12万元，较上年决算数增加20.61万元，下降132.88%，主要原因是由于业务量增引起公用经费支出增加引起的商品服务支出上升。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用以及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，本单位2024年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出。

本单位2024年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出2.71万元，较上年决算数减少1.46万元，减少35.01%，主要原因是单位为基层医疗机构，医疗业务增加较快，专业技术人员缺少时间外出学习。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额87.06万元，其中：政府采购货物支出87.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 19.16万元，占政府采购支出总额的22.01%。主要用于采购彩超利普刀，台式电脑等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1740.83万元。

重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

2024年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

本单位2024年无重点绩效评价项目。

（三）财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公开，本单位无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：曾丽颖，023-68159141。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件3

支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。