导航- [索引号] 115001077093828946/2025-00064
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 卫生、计划生育、妇女儿童
- [ 发布机构 ] 九龙坡区卫生健康委
- [ 成文日期 ] 2025-10-28
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-10-28
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康中国重庆行动，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢公共卫生防护网。
2.规划与协调全区卫生健康服务体系建设，统筹协调卫生健康资源配置；牵头拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施；组织综合性政策调研、重大问题的调查研究；牵头落实全区卫生领域改革有关工作；承担组织推进全区公立医院综合改革工作；统筹本系统招商引资工作。
3.负责推进全区传染性疾病预防控制网络和工作体系建设；组织开展传染病疫情监测、风险评估、传染病流行病学调查，指导医疗机构等单位开展传染病报告和防控工作，牵头处置未达到报告标准的突发公共卫生事件；负责艾滋病、结核病、丙肝等重大传染病防治，以及免疫规划、慢性病防治、寄生虫病和地方病防控、健康促进、健康教育、健康科普等指导与管理；组织实施食品安全风险、营养健康监测评估，开展食源性疾病流行病学调查和医疗机构集中用餐单位食品安全处置；拟定环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理政策并指导实施；综合管理精神卫生工作，推进社会心理服务体系建设；指导医疗机构落实公共卫生相关工作履职。
4.牵头全区卫生应急和紧急医学救援工作；指导全区卫生应急体系和能力建设；牵头处置达到报告标准及以上等级的突发公共卫生事件；组织编制专项应急预案，并负责组织实施演练和指导监督工作；负责全区卫生应急保障工作；承担全区院前急救体系建设与管理工作；组织实施献血工作；负责行业内部安全生产监管和自然灾害防治工作。
5.落实全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
6.承担全区人口监测预警工作，提出人口与家庭发展相关政策建议；组织实施生育相关政策要求；落实计划生育家庭扶助制度；负责3岁以下婴幼儿照护服务工作，牵头托育机构监督管理；落实医养结合相关政策、地方标准和规范，牵头落实老年疾病防治、老年人医疗照治、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作；指导医疗卫生机构向老年医院、护理院（中心）、社区（镇）医养中心转型发展；负责医疗机构医养结合方面的工作指导。
7.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。
8.负责机关、直属单位党建工作。指导各镇街卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。
9.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从科室设置看，重庆市九龙坡区卫生健康委员会内设13个科室，分别是办公室、织宣教科、人事人才科、基建财务科、信息统计科、法规监督科（行政审批科）、卫生应急科、医政医管科、中医与药政科、疾病预防控制科、基层卫生与妇幼健康科、爰国卫生科、人口监测与家庭发展科。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的一级预算单位1个，二级预算单位共24个，主要包括重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）、专业公共卫生机构5个(九龙坡区疾病预防控制中心、九龙坡区妇幼保健院、九龙坡区精神卫生中心、九龙坡区卫生健康综合行政执法支队、九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心），公立医院7个（九龙坡区人民医院、九龙坡区第二人民医院、九龙坡区中医院、九龙坡区中西医结合医院、高新区人民医院、重庆建设医院、九龙坡区科学城人民医院），基层医疗卫生机构11个（九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院、九龙坡区西彭镇卫生院、九龙坡区陶家镇卫生院、九龙坡区华岩镇卫生院、九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心、九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心、九龙坡区九龙社区卫生服务中心、九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心、九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心、九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心、九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心）。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计269096.42万元，支出总计269096.42万元。收、支与2023年度相比，减少10651.65万元，下降3.8%，主要原因一是本年各单位疫苗接种人数以及医疗业务量有所减少，事业收入下降，二是2023年存在一线医务人员临时性工作补助、疫情防控关心关爱等新冠肺炎疫情相关财政拨款，2024年无此款项，导致总体收支较上年下降。
2.收入情况。2024年度收入合计264017.81万元，与2023年度相比，减少14928.16万元，下降5.4%，主要原因一是本年各单位疫苗接种人数以及医疗业务量有所减少，事业收入下降；二是2023年存在一线医务人员临时性工作补助、疫情防控关心关爱等新冠肺炎疫情相关财政拨款，2024年无此款项，财政拨款收入下降。其中：财政拨款收入76016.09万元，占28.79%；事业收入186719.72万元，占70.72%；其他收入1282.00万元，占0.49%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余4899.25万元，年初结转和结余179.35万元。
3.支出情况。2024年度支出合计266615.60万元，与2023年度相比，减少7244.71万元，下降2.7%，主要原因一是本年各单位疫苗接种人数以及医疗业务量有所减少，用于疫苗接种及医疗业务运行等方面的支出下降；二是2023年存在一线医务人员临时性工作补助、疫情防控关心关爱等新冠肺炎疫情相关支出，2024年无此支出。其中：基本支出213866.63万元，占80.22%；项目支出52748.97万元，占19.78%；。此外，结余分配2480.82万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少259.30万元，下降100.0%，主要原因是2023年度决算报表填报错误，于2024年调整。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计76016.09万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2772.49万元，增长3.8%。主要原因是2024年区财政局拨付区人民医院迁建项目-新院区道路配套经费导致增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入60418.62万元，与2023年度相比，减少6992.82万元，下降10.4%。主要原因是2023年存在疫情防控关心关爱经费，一线医务人员临时性工作补助，新冠肺炎疫情临时救治医院费用，新冠定点医院运行补助经费等专项财政拨款，2024年无此财政拨款收入。较年初预算数增加5769.13万元，增长10.6%。主要原因是2024年年中区财政拨付区人民医院迁建项目-新院区道路配套经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出60418.62万元，与2023年度相比，减少6992.82万元，下降10.4%。主要原因是是2023年存在疫情防控关心关爱经费，一线医务人员临时性工作补助，新冠肺炎疫情临时救治医院费用，新冠定点医院运行补助经费等专项支出，2024年无此支出。较年初预算数增加5769.13万元，增长10.6%。主要原因是2024年区人民医院新院区道路配套项目完成，支付道路配套经费。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1.18万元，占0.00%，较年初预算数增加1.18万元，增长100.0%，主要原因是2024年年中收到基层党建工作经费等，未在年初预算项目中。
（2）科学技术支出30.65万元，占0.05%，较年初预算数增加30.65万元，增长100.0%，主要原因是为2024年中区财政拨付的区疾控中心、区人民医院、区中医院等6家单位2023年科技计划项目经费，主要用于区域化“互联网+护理服务”模式的构建与实践等方面。
（3）社会保障与就业支出8088.67万元，占13.39%，较年初预算数增加2302.78万元，增长39.8%，主要原因是本部门差额拨款事业单位的社会保障和就业支出由事业收入开支，未单独编制年初预算项目。
（4）卫生健康支出50280.49万元，占83.22%，较年初预算数增加4601.58万元，增长10.1%，主要原因是2024年年中区财政拨付区人民医院迁建项目-新院区道路配套经费。
（5）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少1293.50万元，下降100.0%，主要原因是上年区疾控中心存在实验大楼建设工程款，资金下达为城乡社区支出，本年下达为卫生健康支出。
（19）住房保障支出2017.63万元，占3.34%，较年初预算数增加126.44万元，增长6.7%，主要原因一是本年存在新进人员；二是年中存在追加住房保障支出相关经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出24132.13万元。其中：人员经费22269.59万元，与2023年度相比，增加2261.99万元，增长11.3%，主要原因一是2024年补缴以前年度职工社保，二是2024年部分单位存在新进人员，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金以及退休人员的抚恤金、生活补助等。公用经费1862.54万元，与2023年度相比，减少203.04万元，下降9.8%，主要原因是2024年事业收入下降，医疗机构相应的专用材料款等支出减少，故日常公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15597.47万元，与2023年度相比，增加9765.31万元，增长167.4%，主要原因是2024年区收到区人民医院迁建项目-新院区道路配套经费14088.44万元。本年支出15597.47万元，与2023年度相比，增加9765.31万元，增长167.4%，主要原因是2024年开支区人民医院迁建项目-新院区道路配套经费14088.44万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计29.23万元，较年初预算数减少61.69万元，下降67.9%，主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算下降。较上年支出数减少47.11万元，下降61.7%，主要原因一是2023年因工作需要购置公务车2辆，2024年无公务车购置；二是2024年公务车运行维护费有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2024年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，主要用于本部门各单位公务购置，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少37.94万元，下降100.0%，主要原因是2023年因工作需要购置公务车2辆，2024年无公务车购置。
公务车运行维护费27.44万元，主要用于本单位公务车日常运行维修等方面。费用支出较年初预算数减少52.56万元，下降65.7%，主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算下降。较上年支出数减少9.39万元，下降25.5%，主要原因是2023年购置公务车，公务车维护减少，以及2024年公务车出行有所减少导致。
公务接待费1.79万元，主要用于医疗相关招商引资接待、科研学术交流接待等。费用支出较年初预算数减少9.13万元，下降83.6%，主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算下降。较上年支出数增加0.23万元，增长14.7%，主要原因是本年因工作需要，公务接待批次较上年增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待23批次340人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费52.66元，车均购置费0万元，车均维护费1.71万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出10.20万元，与2023年度相比，增加2.23万元，增长28.0%，主要原因是2024年开展会议较多，主要是开展慢病防治、免疫规划工作、三甲创建、全区卫生健康事业高质量发展大会等会议，相关会议资料及用水费用增加。本年度培训费支出491.21万元，与2023年度相比，增加240.22万元，增长95.7%，主要原因一是2024年较2023年增加人才培养等专项经费；二是2024年开展小儿推拿、慢阻肺、中医骨干人才培训、压力容器操作技能培训等业务培训，增加培训费用。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出419.23万元，机关运行经费主要用于开支开支本部门日常公务运行办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、办公设备购置、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少1.62万元，下降0.4%，与上年基本持平。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆77辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车39辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车33辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备96台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额5313.97万元，其中：政府采购货物支出3779.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1534.01万元。授予中小企业合同金额3994.74万元，占政府采购支出总额的75.17%，其中：授予小微企业合同金额2830.58万元，占政府采购支出总额的53.27%。主要用于采购日常办公用复印纸、电脑、空调及医疗设备等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对333个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出51883.96万元。
重庆市九龙坡区卫生健康委员会
2024年度部门整体绩效自评表
|
主管部门 |
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
部门 |
李阳维 |
联系电话 |
68786840 |
自评总分 |
99.8 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
组织拟订全区卫生健康工作政策措施，统筹规划全区卫生健康资源配置，统筹编制全区卫生健康事业发展规划并组织实施。牢固树立大卫生大健康的理念，推动实施健康中国战略重庆实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重点疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务,提供主体多元化、提供方式多样化 |
（一）以构建优质均衡服务体系为主线，推进等级机构构建成效现。 （二）已重塑健康服务模式为基础，推进社区健康提升成效显。 （三）以深化“四名”工程为重点，推进专科医院建设成效显。 （四）以治理革新建章立制为抓手，推进行业改革创新成效显。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |||
|
基本公共卫生服务居民知晓率 |
% |
≥ |
79.95 |
5 |
82.38 |
5 |
|||||
|
基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
20 |
100 |
20 |
|||||
|
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
% |
≥ |
95 |
15 |
100 |
15 |
|||||
|
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
% |
≥ |
62.71 |
5 |
73.14 |
5 |
|||||
|
计划生育奖扶特扶资金发放及时率 |
% |
＝ |
100 |
20 |
100 |
20 |
|||||
|
居民健康素养水平 |
定性 |
逐步提高 |
20 |
1 |
20 |
||||||
|
人均健康预期寿命 |
年 |
≥ |
79.03 |
15 |
80.37 |
15 |
|||||
重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）
2024年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
病媒生物防制（除四害） |
开展主城社区公共外环境病媒生物防制消杀 |
≥ |
8 |
次 |
30 |
8 |
30 |
100 | |
|
四害防制药品发放时间 |
定性 |
每年4月前完成发放 |
20 |
全部完成 |
20 |
|||||
|
四害力度达到国家标准 |
≥ |
70 |
级 |
40 |
70 |
40 |
C级 | |||
|
2 |
2024年中央和市级计划生育转移支付资金 |
扶助独生子女伤残家庭覆盖率jlp |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
100 | |
|
扶助独生子女死亡家庭覆盖率jlp |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
计划生育奖扶特扶资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
提高计划生育家庭生活质量 |
定性 |
逐步提高 |
30 |
全部完成 |
30 |
（二）部门重点绩效评价情况
我单位对2024年中央和市级计划生育转移支付资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2971.45万元，评价得分100分。
（三）财政绩效评价情况
因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68786840。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
收入支出决算总表
|
公开01表 | |||
|
部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
60,418.62 |
一、一般公共服务支出 |
1.18 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
15,597.47 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
186,719.7 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
30.65 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
1,282.00 |
八、社会保障和就业支出 |
14,983.12 |
|
九、卫生健康支出 |
232,239.76 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
83.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
3,763.42 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
15,514.47 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
264,017.81 |
本年支出合计 |
266,615.60 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
4,899.25 |
结余分配 |
2,480.82 |
|
年初结转和结余 |
179.35 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
269,096.42 |
总计 |
269,096.42 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
收入决算表
|
公开02表 | |||||||||
|
部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
264,017.81 |
76,016.09 |
0.00 |
186,719.7 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
1,282.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
30.65 |
30.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
27.45 |
27.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
27.45 |
27.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,983.12 |
8,088.67 |
0.00 |
6,894.45 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14,705.18 |
7,810.73 |
0.00 |
6,894.45 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,847.52 |
2,594.15 |
0.00 |
5,253.37 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,939.36 |
1,298.28 |
0.00 |
1,641.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3,880.13 |
3,880.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
195.34 |
195.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
195.34 |
195.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
82.60 |
82.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
37.33 |
37.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
45.27 |
45.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
229,641.97 |
50,280.49 |
0.00 |
178,079.48 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
1,282.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
3,428.42 |
3,428.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
1,520.91 |
1,520.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
226.21 |
226.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
1,681.30 |
1,681.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
139,380.50 |
2,600.50 |
0.00 |
136,258.6 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
521.36 |
|
2100201 |
综合医院 |
108,188.89 |
1,433.22 |
0.00 |
106,408.7 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
346.95 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
30,033.85 |
9.51 |
0.00 |
29,849.92 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
174.41 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
1,157.76 |
1,157.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
27,128.70 |
9,583.97 |
0.00 |
17,544.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
18,690.66 |
4,735.68 |
0.00 |
13,954.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
5,801.40 |
2,211.66 |
0.00 |
3,589.75 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
2,636.64 |
2,636.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
50,673.76 |
26,504.29 |
0.00 |
23,408.83 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
760.64 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
17,530.39 |
4,138.46 |
0.00 |
13,344.89 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
47.03 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
95.28 |
95.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
6,566.77 |
968.25 |
0.00 |
5,493.97 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
104.55 |
|
2100404 |
精神卫生机构 |
6,230.31 |
1,051.29 |
0.00 |
4,569.96 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
609.06 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
11,876.63 |
11,876.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
2,122.59 |
2,122.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
5,401.06 |
5,401.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
850.72 |
850.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
6,687.05 |
6,687.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
6,687.05 |
6,687.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,163.54 |
1,296.25 |
0.00 |
867.29 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
75.28 |
75.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,696.45 |
829.16 |
0.00 |
867.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.36 |
25.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
366.45 |
366.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
21017 |
中医药事务 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
107.00 |
107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3,763.42 |
2,017.63 |
0.00 |
1,745.79 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3,763.42 |
2,017.63 |
0.00 |
1,745.79 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3,493.11 |
1,747.33 |
0.00 |
1,745.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
270.31 |
270.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
15,514.47 |
15,514.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
15,499.47 |
15,499.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
15,499.47 |
15,499.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件3
支出决算表
|
公开03表 | |||||||
|
部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
266,615.60 |
213,866.63 |
52,748.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.18 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
30.65 |
0.00 |
30.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
27.45 |
0.00 |
27.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
27.45 |
0.00 |
27.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,983.12 |
14,900.52 |
82.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14,705.18 |
14,705.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,847.52 |
7,847.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,939.36 |
2,939.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3,880.13 |
3,880.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
195.34 |
195.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
195.34 |
195.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
82.60 |
0.00 |
82.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
37.33 |
0.00 |
37.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
45.27 |
0.00 |
45.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
232,239.76 |
195,202.69 |
37,037.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
3,428.42 |
1,520.91 |
1,907.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
1,520.91 |
1,520.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
226.21 |
0.00 |
226.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
1,681.30 |
0.00 |
1,681.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
142,982.29 |
139,595.33 |
3,386.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
110,291.98 |
108,072.29 |
2,219.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
31,532.55 |
31,523.04 |
9.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
1,157.76 |
0.00 |
1,157.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
26,566.45 |
22,938.97 |
3,627.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
18,039.71 |
17,199.92 |
839.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
5,890.10 |
5,728.25 |
161.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
2,636.64 |
10.80 |
2,625.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
50,231.99 |
28,983.94 |
21,248.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
17,615.22 |
16,335.69 |
1,279.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
95.28 |
0.00 |
95.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
6,008.96 |
6,004.96 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100404 |
精神卫生机构 |
6,261.53 |
6,238.53 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
11,876.63 |
0.00 |
11,876.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
2,122.59 |
0.00 |
2,122.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
5,401.06 |
0.00 |
5,401.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
850.72 |
404.75 |
445.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
6,687.05 |
0.00 |
6,687.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
6,687.05 |
0.00 |
6,687.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,163.54 |
2,163.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
75.28 |
75.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,696.45 |
1,696.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.36 |
25.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
366.45 |
366.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21017 |
中医药事务 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
107.00 |
0.00 |
107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
73.00 |
0.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3,763.42 |
3,763.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3,763.42 |
3,763.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3,493.11 |
3,493.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
270.31 |
270.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
15,514.47 |
0.00 |
15,514.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
15,499.47 |
0.00 |
15,499.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
15,499.47 |
0.00 |
15,499.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件4
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||||||
|
部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
60,418.62 |
一、一般公共服务支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
15,597.47 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
30.65 |
30.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
8,088.67 |
8,088.67 |
0.00 |
0.00 | ||
|
九、卫生健康支出 |
50,280.49 |
50,280.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
2,017.63 |
2,017.63 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
15,514.47 |
15,514.47 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
76,016.09 |
本年支出合计 |
76,016.09 |
60,418.62 |
15,597.47 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
76,016.09 |
总计 |
76,016.09 |
60,418.62 |
15,597.47 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||||
|
部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
60,418.62 |
24,132.13 |
36,286.49 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.18 |
0.00 |
1.18 |
|
20132 |
组织事务 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
20134 |
统战事务 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
|
206 |
科学技术支出 |
30.65 |
0.00 |
30.65 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
27.45 |
0.00 |
27.45 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
27.45 |
0.00 |
27.45 |
|
20607 |
科学技术普及 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
|
2060702 |
科普活动 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,088.67 |
8,006.07 |
82.60 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7,810.73 |
7,810.73 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,594.15 |
2,594.15 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,298.28 |
1,298.28 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3,880.13 |
3,880.13 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
195.34 |
195.34 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
195.34 |
195.34 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
82.60 |
0.00 |
82.60 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
37.33 |
0.00 |
37.33 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
45.27 |
0.00 |
45.27 |
|
210 |
卫生健康支出 |
50,280.49 |
14,108.43 |
36,172.06 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
3,428.42 |
1,520.91 |
1,907.51 |
|
2100101 |
行政运行 |
1,520.91 |
1,520.91 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
226.21 |
0.00 |
226.21 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
1,681.30 |
0.00 |
1,681.30 |
|
21002 |
公立医院 |
2,600.50 |
0.00 |
2,600.50 |
|
2100201 |
综合医院 |
1,433.22 |
0.00 |
1,433.22 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
9.51 |
0.00 |
9.51 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
1,157.76 |
0.00 |
1,157.76 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
9,583.97 |
5,993.48 |
3,590.50 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
4,735.68 |
3,902.97 |
832.71 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
2,211.66 |
2,079.70 |
131.95 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
2,636.64 |
10.80 |
2,625.84 |
|
21004 |
公共卫生 |
26,504.29 |
5,297.79 |
21,206.50 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
4,138.46 |
2,900.50 |
1,237.97 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
95.28 |
0.00 |
95.28 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
968.25 |
964.25 |
4.00 |
|
2100404 |
精神卫生机构 |
1,051.29 |
1,028.29 |
23.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
11,876.63 |
0.00 |
11,876.63 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
2,122.59 |
0.00 |
2,122.59 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
5,401.06 |
0.00 |
5,401.06 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
850.72 |
404.75 |
445.97 |
|
21007 |
计划生育事务 |
6,687.05 |
0.00 |
6,687.05 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
6,687.05 |
0.00 |
6,687.05 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,296.25 |
1,296.25 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
75.28 |
75.28 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
829.16 |
829.16 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.36 |
25.36 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
366.45 |
366.45 |
0.00 |
|
21017 |
中医药事务 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
107.00 |
0.00 |
107.00 |
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
73.00 |
0.00 |
73.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,017.63 |
2,017.63 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2,017.63 |
2,017.63 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,747.33 |
1,747.33 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
270.31 |
270.31 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
17,925.86 |
302 |
商品和服务支出 |
1,816.16 |
310 |
资本性支出 |
46.38 |
|
30101 |
基本工资 |
4,431.07 |
30201 |
办公费 |
218.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
825.51 |
30202 |
印刷费 |
24.02 |
31002 |
办公设备购置 |
44.68 |
|
30103 |
奖金 |
488.39 |
30203 |
咨询费 |
21.53 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
66.93 |
30204 |
手续费 |
9.36 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
4,796.09 |
30205 |
水费 |
14.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,685.57 |
30206 |
电费 |
176.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.20 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,354.15 |
30207 |
邮电费 |
39.75 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
839.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.36 |
30209 |
物业管理费 |
91.38 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
231.33 |
30211 |
差旅费 |
12.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,945.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
181.07 |
30213 |
维修（护）费 |
34.94 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
70.06 |
30214 |
租赁费 |
14.19 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,343.72 |
30215 |
会议费 |
2.72 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
38.17 |
30216 |
培训费 |
64.80 |
31022 |
无形资产购置 |
1.50 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.79 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
24.87 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
195.34 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3,818.14 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
170.76 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
276.21 |
30227 |
委托业务费 |
42.84 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
264.46 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
15.87 |
30229 |
福利费 |
316.88 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.44 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
63.45 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.20 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
177.45 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
人员经费合计 |
22,269.59 |
公用经费合计 |
1,862.54 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | |||||||||||||||
|
部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||
|
合计 |
0.00 |
15,597.47 |
15,597.47 |
0.00 |
15,597.47 |
0.00 | |||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
0.00 | ||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
0.00 | ||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
0.00 | ||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
15,514.47 |
15,514.47 |
0.00 |
15,514.47 |
0.00 | ||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
15,499.47 |
15,499.47 |
0.00 |
15,499.47 |
0.00 | ||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
15,499.47 |
15,499.47 |
0.00 |
15,499.47 |
0.00 | ||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 | ||||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 | ||||||||
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||||||
|
部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
附件9
机构运行信息表
|
公开09表 | ||||
|
部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
419.23 |
|
（一）支出合计 |
29.23 |
29.23 |
（一）行政单位 |
129.50 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
289.72 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
27.44 |
27.44 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
77 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
27.44 |
27.44 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.79 |
1.79 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.79 |
3．机要通信用车 |
5 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
39 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
33 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
96 | |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
16 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
23 |
（一）政府采购支出合计 |
5,313.97 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
3,779.95 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
340 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
1,534.01 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3,994.74 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
2,830.58 | |
|
二、会议费 |
— |
10.20 |
||
|
三、培训费 |
— |
491.21 |
||
|
四、差旅费 |
— |
57.57 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备 50010702501964号
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