一、单位基本情况

重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康 委名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政 检查、行政强制权等执法职能。

（一）职能职责

1.承担全区卫生健康综合行政执法的组织协调，组织开展有关专项执法、执行相关卫生健康综合行政执法工作制度、地方性卫生执法标准。

2.承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

3.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

4.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领城的执法职能。

5.承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

6.承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。

7.承担卫生健康综合行政执法有关的应急处置工作。

8.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

九龙坡区卫生健康综合行政执法支队是副处级全额拨款的参公事业单位，内设行政办公室、规划财务科、法制科、医疗卫生执法一大队、医疗为甚执法二大队、公共卫生执法一大队、公共卫生执法二大队、公共卫生执法三大队、传染病防治执法大队、职业健康执法队共10个科室。

2024年进行机构改革，将本单位与九龙坡区疾病预防控制中心整合为“重庆市九龙坡区疾病预防控制中心（九龙坡区卫生监督所）。”

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1585.14万元，支出总计1585.14万元。收、支与2023年度相比，减少198.06万元，下降11.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少198.06万元，下降11.1%；2024年度支出总计1585.14万元。较上年决算数减少198.06万元、下降11.1%。主要原因是卫生健康支出减少198.06万元、下降11.1%。

2.收入情况。2024年度收入合计1585.14万元，与2023年度相比，减少198.06万元，下降11.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少198.06万元，下降11.1%。其中：财政拨款收入1585.14万元，占100.00%。

3.支出情况。2024年度支出合计1585.14万元，与2023年度相比，减少198.06万元，下降11.1%，主要原因是人员减少，2024年退休5人，调离2人，人员经费支出减少较多；二是单位运行提倡节约、紧缩开支。其中：基本支出1468.84万元，占92.66%；项目支出116.30万元，占7.34%。 

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1585.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少198.06万元，下降11.1%。主要原因是本年度退休5人，调离2人，财政拨款减少，财政拨款支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1585.14万元，与2023年度相比，减少198.06万元，下降11.1%；较年初预算数减少393.66万元，下降19.9%。主要原因是本年度人员变动，相应的经费财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1585.14万元，与2023年度相比，减少198.06万元，下降11.1%；较年初预算数减少393.66万元，下降19.9%。主要原因是本年度人员变动，退休5人且调离2人，社会保险和就业支出减少。 

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出285.17万元，占17.99%，较年初预算数减少40.68万元，下降12.5%，主要原因是本年职工退休5人，调离2人，相关的养老保险、职业年金支出等减少。

（2）卫生健康支出1203.27万元，占75.91%，较年初预算数减少327.30万元，下降21.4%，主要原因是本年职工退休5人，调离2人，相关的工资福利费用支出减少。

（3）住房保障支出96.70万元，占6.10%，较年初预算数减少25.68万元，下降21.0%，主要原因是本年职工退休5人，调离2人，相关的住房公积金、住房补贴支出减少。. 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1468.84万元。其中：人员经费1179.12万元，与2023年度相比，减少221.23万元，下降15.8%，主要原因是工资福利支付减少211.10万元，下降17.05%；对个人和家庭的补助支出减少10.13万元，下降6.24%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、职工医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费以及退休人员生活补助、抚恤金等。公用经费289.72万元，与2023年度相比，减少11.14万元，下降3.7%，主要原因是单位执行“过紧日子”政策，控制公用经费使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电通讯费、水电物业费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.48万元，较年初预算数减少21.52万元，下降79.7%，主要原因是2024年由于机构改革，本单位报废车辆1台，截止年末划转九龙坡区卫健委车辆4台，年末实有车辆数为0台，但以前月份存在车辆运行费共4.56万元；2024年未发生车辆购置费，因此与2023年比较减幅100%。2024年发生接待费0.92万元，较2023年0.88万元增加了0.04万元，主要用于接待巩卫检查、联合办案、外地同行考察。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2024年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4.56万元，主要用于车辆燃油费、充电费、保险费、维护保养费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少20.44万元，下降81.8%；较上年支出数减少6.48万元，下降58.7%，主要原因是本着节约宗旨与贯彻“过紧日子”政策， 严格按照公务用车使用规定以及中央八项规定组织纪律控制车辆费用。

公务接待费0.92万元，主要用于接待要用于接待上级单位对大案要案指导、调研；联合多部门查处卫生违法行为；跨区交叉执法检查等工作。费用支出较年初预算数减少1.08万元，下降54.0%，主要原因是本着节约宗旨与贯彻“过紧日子”政策，严格控制接待费开支。较上年支出数增加0.04万元，增长4.6%，主要原因是2024年接待巩卫检查、联合办案、外地同行考察。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待14批次231人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费39.95元，车均购置费0万元，车均维护费1.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.47万元，下降100.0%，主要原因是2024年未安排大型会议，因此无会议费用发生。本年度培训费支出6.91万元，与2023年度相比，减少6.60万元，下降48.9%，主要原因是外出学习次数减少，同时也未举办大型被监督单位培训会，培训相关支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出289.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电通讯费、水电物业费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少11.14万元，下降3.7%，主要原因是单位贯彻执行“过紧日子”政策，严格按照中央八项规定控制公用经费使用。

（三）国有资产占用情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购复印纸。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出116.3万元。

九龙坡区卫生健康综合行政执法支队

2024年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

本单位2024年度无重点绩效评价项目。

（三）财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公开，本单位无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68058235。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

收入支出决算总表

附件2

收入决算表

附件3

支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表