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重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心2025年预算公开情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责移交政府安置的军队离休退休干部接收、管理和服务工作。

2.负责按照国家和军队有关政策规定落实军队离休退休干部的政治和生活待遇。

3.负责军队离休退休干部思想政治工作和党的建设工作。

4.组织开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动。

5.指导军队离休退休干部服务管理站工作及人员的业务培训。

6.负责军队离休退休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

(二)单位构成

区军队离休退休干部服务管理中心(以下简称区军休中心)内设三个科室五个服务站,分别是综合科、财务科、服务管理科、解甲园站、歇台子站、一站、二站、三站。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数2515.28万元,其中:一般公共预算拨款1469.28万元,其他收入1046.00万元。收入较2024年减少11340.43万元,主要是一是2025年中央及市级军休经费预算下达至主管单位区退役军人事务局,未在年初预算表中统计;二是2024年结转资金在年中追加,未在年初预算表中统计。

(二)支出预算:2025年年初预算数2515.28万元,其中:社会保障和就业支出预算2414.00万元,卫生健康支出预算47.27万元,住房保障支出预算54.01万元。支出预算较2024年减少11340.43万元,主要是基本支出预算增加13.13万元,项目支出预算减少11353.56万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1469.28万元,一般公共预算财政拨款支出1469.28万元,比2024年减少12386.43万元。其中:基本支出898.14万元,比2024年增加13.13万元,主要原因是2024年新增四人,其中其他单位单位调入两人,新入职两人等,主要用于保障区军休中心在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等及保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出571.14万元,比2024年减少12399.56万元,主要是一是2025年中央及市级军休经费预算下达至主管单位区退役军人事务局,未在年初预算表中统计;二是2024年结转资金在年中追加,未在年初预算表中统计,主要用于发放军休干部工资、组织军休干部开展活动及集中居住小区的维修和维护等重点工作。

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算15.5万元,比2024年减少10万元。其中:公务接待费0.5万元,与2024年持平;公务用车运行维护费15万元,比2024年减少10万元,主要原因是财政统一调减。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费196.56万元,比上年减少1.5万元,主要原因为财政统一调减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额5.72万元:政府采购货物预算5.72万元;其中一般公共预算拨款政府采购5.72万元:政府采购货物预算5.72万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款571.14万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202412月,本单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:联系方式:(吴玉静,电话:023-68583569

附表:1.2025年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2025年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2025年九龙坡区部门收支总表

8.2025年九龙坡区部门收入总表

9.2025年九龙坡区部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2025年九龙坡区政府采购明细表

13.2025年九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心单位项目绩效目标表


附表1

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,469.28

一、本年支出

1,469.28

1,469.28

一般公共预算资金

1,469.28

社会保障和就业支出

1,368.00

1,368.00

政府性基金预算资金

卫生健康支出

47.27

47.27

国有资本经营预算资金

住房保障支出

54.01

54.01

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

1,469.28

支出合计

1,469.28

1,469.28


附表2

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

1,469.28

898.14

571.14

208

社会保障和就业支出

1,368.00

796.86

571.14

20805

行政事业单位养老支出

189.47

189.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.24

59.24

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.62

29.62

2080599

其他行政事业单位养老支出

100.60

100.60

20809

退役安置

565.14

565.14

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

565.14

565.14

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

20828

退役军人管理事务

613.40

607.40

6.00

2082801

行政运行

607.40

607.40

2082802

一般行政管理事务

6.00

6.00

210

卫生健康支出

47.27

47.27

21011

行政事业单位医疗

47.27

47.27

2101101

行政单位医疗

31.47

31.47

2101103

公务员医疗补助

10.24

10.24

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.55

5.55

221

住房保障支出

54.01

54.01

22102

住房改革支出

54.01

54.01

2210201

住房公积金

51.08

51.08

2210203

购房补贴

2.93

2.93


附表3

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

898.14

701.58

196.56

301

工资福利支出

662.00

621.50

40.50

30101

基本工资

134.71

134.71

30102

津贴补贴

106.28

106.28

30103

奖金

187.63

187.63

30106

伙食补助费

40.50

40.50

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

59.24

59.24

30109

职业年金缴费

29.62

29.62

30110

职工基本医疗保险缴费

31.47

31.47

30111

公务员医疗补助缴费

4.64

4.64

30112

其他社会保障缴费

6.67

6.67

30113

住房公积金

51.08

51.08

30114

医疗费

4.35

4.35

30199

其他工资福利支出

5.80

5.80

302

商品和服务支出

128.08

128.08

30201

办公费

3.83

3.83

30202

印刷费

0.30

0.30

30204

手续费

0.10

0.10

30205

水费

0.87

0.87

30206

电费

4.03

4.03

30207

邮电费

10.07

10.07

30209

物业管理费

12.20

12.20

30211

差旅费

1.00

1.00

30213

维修(护)费

1.00

1.00

30214

租赁费

0.85

0.85

30215

会议费

0.50

0.50

30216

培训费

4.24

4.24

30217

公务接待费

0.50

0.50

30226

劳务费

2.50

2.50

30227

委托业务费

0.50

0.50

30228

工会经费

30.99

30.99

30229

福利费

7.48

7.48

30231

公务用车运行维护费

15.00

15.00

30239

其他交通费用

21.79

21.79

30299

其他商品和服务支出

10.35

10.35

303

对个人和家庭的补助

104.20

80.08

24.12

30305

生活补助

94.40

74.48

19.92

30307

医疗费补助

9.80

5.60

4.20

310

资本性支出

3.86

3.86

31002

办公设备购置

3.46

3.46

31007

信息网络及软件购置更新

0.40

0.40


附表4

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

898.14

501

机关工资福利支出

662.00

50101

工资奖金津补贴

428.62

50102

社会保障缴费

131.65

50103

住房公积金

51.08

50199

其他工资福利支出

50.65

502

机关商品和服务支出

128.08

50201

办公经费

93.50

50202

会议费

0.50

50203

培训费

4.24

50205

委托业务费

3.00

50206

公务接待费

0.50

50208

公务用车运行维护费

15.00

50209

维修(护)费

1.00

50299

其他商品和服务支出

10.35

503

机关资本性支出

3.86

50306

设备购置

3.86

509

对个人和家庭的补助

104.20

50901

社会福利和救助

104.20


附表5

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

15.50

15.00

15.00

0.50


附表6

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计


附表7

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

2,515.28

合计

2,515.28

一般公共预算资金

1,469.28

社会保障和就业支出

2,414.00

政府性基金预算资金

卫生健康支出

47.27

国有资本经营预算资金

住房保障支出

54.01

财政专户管理资金

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

1,046.00


附表8

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2,515.28

1,469.28

1,046.00

208

社会保障和就业支出

2,414.00

1,368.00

1,046.00

20805

行政事业单位养老支出

189.47

189.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.24

59.24

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.62

29.62

2080599

其他行政事业单位养老支出

100.60

100.60

20809

退役安置

1,611.14

565.14

1,046.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

1,611.14

565.14

1,046.00

20828

退役军人管理事务

613.40

613.40

2082801

行政运行

607.40

607.40

2082802

一般行政管理事务

6.00

6.00

210

卫生健康支出

47.27

47.27

21011

行政事业单位医疗

47.27

47.27

2101101

行政单位医疗

31.47

31.47

2101103

公务员医疗补助

10.24

10.24

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.55

5.55

221

住房保障支出

54.01

54.01

22102

住房改革支出

54.01

54.01

2210201

住房公积金

51.08

51.08

2210203

购房补贴

2.93

2.93


附表9

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,515.28

898.14

1,617.14

208

社会保障和就业支出

2,414.00

796.86

1,617.14

20805

行政事业单位养老支出

189.47

189.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.24

59.24

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.62

29.62

2080599

其他行政事业单位养老支出

100.60

100.60

20809

退役安置

1,611.14

1,611.14

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

1,611.14

1,611.14

20828

退役军人管理事务

613.40

607.40

6.00

2082801

行政运行

607.40

607.40

2082802

一般行政管理事务

6.00

6.00

210

卫生健康支出

47.27

47.27

21011

行政事业单位医疗

47.27

47.27

2101101

行政单位医疗

31.47

31.47

2101103

公务员医疗补助

10.24

10.24

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.55

5.55

221

住房保障支出

54.01

54.01

22102

住房改革支出

54.01

54.01

2210201

住房公积金

51.08

51.08

2210203

购房补贴

2.93

2.93


附表10

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

571.14

302

商品和服务支出

6.00

30226

劳务费

6.00

303

对个人和家庭的补助

565.14

30305

生活补助

45.14

30307

医疗费补助

520.00


附表11

重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

571.14

502

机关商品和服务支出

6.00

50205

委托业务费

6.00

509

对个人和家庭的补助

565.14

50901

社会福利和救助

565.14


附表12

政府采购明细表

金额单位:万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计:

5.72

5.72

5.72

337-重庆市九龙坡区退役军人事务局

5.72

5.72

5.72

337002-重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心

5.72

5.72

5.72

337002-重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心

50010721Y000000026901

公用经费综合定额(行政)

2082801-行政运行

50201-办公经费

30201-办公费

预算局确认已审

1.87

1.87

1.87

337002-重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心

50010721Y000000026901

公用经费综合定额(行政)

2082801-行政运行

50306-设备购置

31002-办公设备购置

预算局确认已审

3.46

3.46

3.46

337002-重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心

50010721Y000000026901

公用经费综合定额(行政)

2082801-行政运行

50306-设备购置

31007-信息网络及软件购置更新

预算局确认已审

0.40

0.40

0.40


附表13

绩效目标表

单位信息:

337002-重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心

项目名称:

军休干部医疗保障费用

职能职责与活动:

10-军休干部管理服务/02-按规定落实军队离休退休干部的政治和各类生活待遇

主管部门:

337-重庆市九龙坡区退役军人事务局

项目经办人:

吴玉静

项目总额:

520

预算执行率权重(%):

10

项目经办人电话:

18696613136

其中:

财政资金:

520

整体目标:

根据文件要求,做好军休干部医疗保障工作,比照实行公务员医疗补助、个人账户注入、健康体检等所需经费由区县财政统筹上级补助、安排本级预算予以保障,确保军休干部享受安置地区县同职级退休公务员医疗待遇。

财政专户管理资金:

0

单位资金:

0

社会投入资金:

0

银行贷款:

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重(%)

备注

产出指标

数量指标

新接收军休干部医疗参保覆盖率

100

%

20

产出指标

数量指标

军休干部医保垫底资金覆盖率

100

%

20

产出指标

时效指标

费用报销及时率

95

%

20

效益指标

社会效益

军休干部投诉事件

1

20

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

90

%

10















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