区退役军人事务局_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
/2025-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区退役军人事务局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-01-23
[ 发布日期 ]
2025-01-23

重庆市九龙坡区退役军人事务局部门2025年预算公开情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务保障管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的相关政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

7.组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。总结、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访稳定等工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.加强军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区退役军人事务局下辖区退役军人服务中心、区军队离休退休干部服务管理中心两个参公事业单位，此次预算公开数据含以上两个参公事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数22128.85万元，其中：一般公共预算拨款21082.85万元，其他收入1046万元。收入较2024年减少1503.34万元，主要是退役军人、无军籍职工等安置经费减少890万元、离退休人员经费、其他工作经费减少等。

（二）支出预算：2025年年初预算数22128.85万元，其中：社会保障和就业支出预算 21860.73万元，卫生健康支出预算181.43万元，住房保障支出预算86.69万元。支出预算较2024年减少1503.34万元，主要是社会保障和就业支出预算减少1398.7万元，卫生健康支出预算减少102.37万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入21082.85万元，一般公共预算财政拨款支出21082.85万元，比2024年或减少2549.34 万元。其中：基本支出1364.75万元，比2024年或减少39.34万元，主要原因是局机关退休3人，区军休中心退休2人，新入职2人，新调入2人，由于人员变动，基本支出减少，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20654.1万元，比2024年减少1574万元，主要原因是退役军人、无军籍职工等安置经费、军队离退休人员补助、其他工作经费减少等。

本部门2025年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算20万元，比2024年减少12.5万元。其中：公务用车运行维护费18万元，比2024年减少12万元，主要原因是为节省开支，调减了公务车运行维护费预算12万元；公务接待费2万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是为节省运行开支，减少了下属区退役军人服务中心的公务接待费预算0.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费209.1万元，比上年减少42.39万元，主要原因为节省开支，和人员退休减少，运行经费预算相应减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额24.02万元：政府采购货物预算23.62万元、政府采购服务预算0.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购24.02万元：政府采购货物预算23.62万元、政府采购服务预算0.4万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19718.1万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁玥联系方式：023-88236707

附表：1.2025年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2025年九龙坡区部门收支总表

8.2025年九龙坡区部门收入总表

9.2025年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年九龙坡区政府采购明细表

13. 2025年九龙坡区部门整体绩效目标表

14.2025年九龙坡区退役军人事务局（部门）单位项目绩效目标表

附件1

重庆市九龙坡区退役军人事务局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	21,082.85	一、本年支出	21,082.85	21,082.85
一般公共预算资金	20,972.85	社会保障和就业支出	20,814.73	20,814.73
政府性基金预算资金		卫生健康支出	181.43	181.43
国有资本经营预算资金		住房保障支出	86.69	86.69

二、上年结转	110.00	二、结转下年
一般公共预算拨款	110.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	21,082.85	支出合计	21,082.85	21,082.85

附件2

重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		21,082.85	1,364.75	19,718.10
208	社会保障和就业支出	20,814.73	1,206.63	19,608.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00
2080102	一般行政管理事务	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	244.06	244.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.80	93.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.36	103.36
20808	抚恤	3,658.00		3,658.00
2080801	死亡抚恤	800.00		800.00
2080805	义务兵优待
2080899	其他优抚支出	2,858.00		2,858.00
20809	退役安置	14,972.64		14,972.64
2080901	退役士兵安置	1,028.50		1,028.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10,882.14		10,882.14
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	920.00		920.00
2080905	军队转业干部安置	867.00		867.00
2080999	其他退役安置支出	1,275.00		1,275.00
20828	退役军人管理事务	1,934.04	962.58	971.46
2082801	行政运行	962.58	962.58
2082802	一般行政管理事务	24.00		24.00
2082804	拥军优属	218.96		218.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	728.50		728.50
210	卫生健康支出	181.43	71.43	110.00
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83
2101103	公务员医疗补助	12.80	12.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79
21014	优抚对象医疗	110.00		110.00
2101401	优抚对象医疗补助	110.00		110.00
221	住房保障支出	86.69	86.69
22102	住房改革支出	86.69	86.69
2210201	住房公积金	80.97	80.97
2210203	购房补贴	5.71	5.71

附件3

重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,364.75	1,065.60	299.15
301	工资福利支出	1,045.02	985.52	59.50
30101	基本工资	215.27	215.27
30102	津贴补贴	164.58	164.58
30103	奖金	300.67	300.67
30106	伙食补助费	59.50		59.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.80	93.80
30109	职业年金缴费	46.90	46.90
30110	职工基本医疗保险缴费	49.83	49.83
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20
30112	其他社会保障缴费	10.55	10.55
30113	住房公积金	80.97	80.97
30114	医疗费	6.75	6.75
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00
302	商品和服务支出	209.10		209.10
30201	办公费	31.18		31.18
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.07		1.07
30206	电费	4.23		4.23
30207	邮电费	15.57		15.57
30209	物业管理费	12.20		12.20
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30214	租赁费	0.85		0.85
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	6.74		6.74
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	34.32		34.32
30229	福利费	12.48		12.48
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	40.36		40.36
30299	其他商品和服务支出	19.22		19.22
303	对个人和家庭的补助	106.77	80.08	26.69
30305	生活补助	96.67	74.48	22.19
30307	医疗费补助	10.10	5.60	4.50
310	资本性支出	3.86		3.86
31002	办公设备购置	3.46		3.46
31007	信息网络及软件购置更新	0.40		0.40

附件4

重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		1,364.75
501	机关工资福利支出	1,045.02
50101	工资奖金津补贴	680.51
50102	社会保障缴费	208.29
50103	住房公积金	80.97
50199	其他工资福利支出	75.25
502	机关商品和服务支出	209.10
50201	办公经费	154.14
50202	会议费	0.50
50203	培训费	6.74
50205	委托业务费	6.00
50206	公务接待费	2.00
50208	公务用车运行维护费	18.00
50209	维修（护）费	2.50
50299	其他商品和服务支出	19.22
503	机关资本性支出	3.86
50306	设备购置	3.86
509	对个人和家庭的补助	106.77
50901	社会福利和救助	106.77

附件5

重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算“三公 ”经费支出表

单位：万元

2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
20.00		18.00		18.00	2.00

附件6

重庆市九龙坡区退役军人事务局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附件7

重庆市九龙坡区退役军人事务局部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	22,128.85	合计	22,128.85
一般公共预算资金	21,082.85	社会保障和就业支出	21,860.73
政府性基金预算资金		卫生健康支出	181.43
国有资本经营预算资金		住房保障支出	86.69
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金	1,046.00

附件8

重庆市九龙坡区退役军人事务局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		22,128.85	21,082.85								1,046.00
208	社会保障和就业支出	21,860.73	20,814.73								1,046.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00
2080102	一般行政管理事务	6.00	6.00
20805	行政事业单位养老支出	244.06	244.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.80	93.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.36	103.36
20808	抚恤	3,658.00	3,658.00
2080801	死亡抚恤	800.00	800.00
2080899	其他优抚支出	2,858.00	2,858.00
20809	退役安置	16,018.64	14,972.64								1,046.00
2080901	退役士兵安置	1,028.50	1,028.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,928.14	10,882.14								1,046.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	920.00	920.00
2080905	军队转业干部安置	867.00	867.00
2080999	其他退役安置支出	1,275.00	1,275.00

20828	退役军人管理事务	1,934.04	1,934.04
2082801	行政运行	962.58	962.58
2082802	一般行政管理事务	24.00	24.00
2082804	拥军优属	218.96	218.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	728.50	728.50
210	卫生健康支出	181.43	181.43
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83
2101103	公务员医疗补助	12.80	12.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79
221	住房保障支出	86.69	86.69
22102	住房改革支出	86.69	86.69
2210201	住房公积金	80.97	80.97
2210203	购房补贴	5.71	5.71

附件9

重庆市九龙坡区退役军人事务局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		22,018.85	1,364.75	20,654.10
208	社会保障和就业支出	21,860.73	1,206.63	20,654.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00
2080102	一般行政管理事务	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	244.06	244.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.80	93.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.36	103.36
20808	抚恤	3,658.00		3,658.00
2080801	死亡抚恤	800.00		800.00
2080899	其他优抚支出	2,858.00		2,858.00
20809	退役安置	16,018.64		16,018.64
2080901	退役士兵安置	1,028.50		1,028.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,928.14		11,928.14
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	920.00		920.00
2080905	军队转业干部安置	867.00		867.00
2080999	其他退役安置支出	1,275.00		1,275.00
20828	退役军人管理事务	1,934.04	962.58	971.46
2082801	行政运行	962.58	962.58
2082802	一般行政管理事务	24.00		24.00
2082804	拥军优属	218.96		218.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	728.50		728.50
210	卫生健康支出	71.43	71.43
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83
2101103	公务员医疗补助	12.80	12.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79
221	住房保障支出	86.69	86.69
22102	住房改革支出	86.69	86.69
2210201	住房公积金	80.97	80.97
2210203	购房补贴	5.71	5.71

附件10

重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		19,718.10
302	商品和服务支出	1,793.46
30201	办公费	716.00
30226	劳务费	12.00
30227	委托业务费	12.00
30299	其他商品和服务支出	1,053.46
303	对个人和家庭的补助	17,924.64
30302	退休费	10,317.00
30304	抚恤金	800.00
30305	生活补助	2,903.14
30307	医疗费补助	630.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,274.50

附件11

重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		19,718.10
502	机关商品和服务支出	1,793.46
50201	办公经费	716.00
50205	委托业务费	24.00
50299	其他商品和服务支出	1,053.46
509	对个人和家庭的补助	17,924.64
50901	社会福利和救助	4,223.14
50905	离退休费	10,317.00
50999	其他对个人和家庭的补助	3,384.50

附件12

政府采购明细表

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购

337-重庆市九龙坡区退役军人事务局
337001-重庆市九龙坡区退役军人事务局（本级）
337001-重庆市九龙坡区退役军人事务局（本级）	50010721Y000000026901	公用经费综合定额（行政）	2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	是
337001-重庆市九龙坡区退役军人事务局（本级）	50010725T000005007382	车辆购置经费	2082802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支	30299-其他商品和服务支出	是
337002-重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心
337002-重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心	50010721Y000000026901	公用经费综合定额（行政）	2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	是
337002-重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心	50010721Y000000026901	公用经费综合定额（行政）	2082801-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	是
337002-重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心	50010721Y000000026901	公用经费综合定额（行政）	2082801-行政运行	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	是

金额单位：万元

政府采购明细表

金额单位：万元

项目状态	总计	一般公共预算					政府性基金预算
项目状态	总计	小计	一般公共预算资金	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券
合计：	24.02	24.02	24.02
	24.02	24.02	24.02
	18.30	18.30	18.30
预算局确认已审	0.30	0.30	0.30
预算局确认已审	18.00	18.00	18.00
	5.72	5.72	5.72
预算局确认已审	1.87	1.87	1.87
预算局确认已审	3.46	3.46	3.46
预算局确认已审	0.40	0.40	0.40

政府采购明细表

国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金

附件13

九龙坡区退役军人事务局部门整体支出绩效目标申报表

金额单位：万元

整体支出绩效目标申报表
预算年度:2025
预算（单位）名称：337-重庆市九龙坡区退役军人事务局状态：业务科室科长审核已审
总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		22018.85	1364.75	1364.75			20654.1	19608.1		1046
部门整体绩效情况	整体绩效目标	组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复原干部、离退休干部、牺牲士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展病残退役军人服务保障管理和抚恤工作，全区拥军优属工作，烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等，依法承担英雄烈士保护相关工作。总结、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。营造全社会尊重退役军人的良好氛围，使退役军人整体稳定。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		全区退役军人人数			≥	30000	人	20
		质量指标		发放退役军人生活待遇的质量			＝	100	%	20
	效益指标	社会效益		营造全社会尊重退役军人的良好氛围，使退役军人整体稳定			定性	营造全社会尊重退役军人的良好氛围，使退役军人整体稳定	人次	20
		可持续发展		保障退役军人各项待遇，维护退役军人合法权益			＝	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标		使退役军人满意			≥	90	%	20
其他说明

附件14

金额单位：万元

绩效目标表
单位信息：	337001-重庆市九龙坡区退役军人事务局（本级）		项目名称：	退役军人、无军籍职工等安置经费					职能职责与活动：		07-退役军人事务管理/01-退役军人事务管理
主管部门：	337-重庆市九龙坡区退役军人事务局		项目经办人：	冯臣					项目总额		2010
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	88236716					其中：	财政资金：	2010
整体目标：	保障退役军人的合法权益和各项基本待遇，提高社会对退役军人的尊崇感。								财政专户管理资金：		0
									单位资金：		0
									社会投入资金：		0
									银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标	时效指标	按时发放待遇	≥		99	%	20
产出指标	质量指标	按照政策足额落实	≥		99	%	20
产出指标	效果指标	保障自主就业退役士兵、企业军转干部、无军籍职工的合法权益	定性		1	元/人年	10
效益指标	可持续发展	让退役士兵回到地方后在过渡期生活有保障、解决企业军转干生活困难问题	定性		1	元/人·次	10
效益指标	社会效益	让军人成为社会尊崇的职业	定性		1		10
效益指标	可持续影响	维护社会稳定和谐	定性		1	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使自主就业士兵满意	≥		95	%	10

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