重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队2023年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.受委托承担全区冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草行业应急管理行政执法工作；

2.指导监督全区冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，依法监督检查行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；

3.负责应急管理行政执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作，开展行政执法情况监测分析；

4.承担全区安全生产大检查、安全生产专项整治具体执法工作；

5.协助开展其他行业领域的安全生产专项整治及行政执法工作；

6.承办上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

九龙坡区应急管理综合行政执法支队设4个内设机构：执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计764.28万元，支出总计764.28万元。收支较上年决算数增加8.87万元，增长1.17%，主要原因是社保缴费基数调整、公积金调整。

2.收入情况。2023年度收入合计764.28万元，较上年决算数增加8.87万元，增长1.17%，主要原因是社保缴费基数调整、公积金调整。其中：财政拨款收入764.28万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计764.28万元，较上年决算数增加8.87万元，增长1.17%，主要原因是社保缴费基数调整、公积金调整。其中：基本支出764.28万元，占100.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计764.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加8.87万元，增长1.17%。主要原因是社保缴费基数调整、公积金调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入764.28万元，较上年决算数增加8.87万元，增长1.17%。主要原因是社保缴费基数调整、公积金调整。较年初预算数减少35.51万元，下降4.44%。主要原因是人员变动、公积金调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出764.28万元，较上年决算数增加8.87万元，增长1.17%。主要原因是社保缴费基数调整、公积金调整。较年初预算数减少35.51万元，下降4.44%。主要原因是人员变动、公积金调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出91.09万元，占11.92%，较年初预算数增加2.36万元，增长2.66%，主要原因是人员变动、社保缴费基数调整。

（2）卫生健康支出41.44万元，占5.42%，较年初预算数减少0.17万元，下降0.41%，主要原因是支出科目调整。

（3）住房保障支出26.80万元，占3.51%，较年初预算数减少31.57万元，下降54.09%，主要原因是公积金调整。

（4）灾害防治及应急管理支出604.95万元，占79.15%，较年初预算数减少6.13万元，下降1.00%，主要原因是支出科目调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出764.28万元。其中：人员经费648.51万元，较上年决算数增加21.87万元，增长3.49%，主要原因是工资福利支出增加19.51万元，个人和家庭的补助增加2.36万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费115.77万元，较上年决算数减少13.00万元，下降10.10%，主要原因是厉行节约，严控日常公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.00万元，较年初预算数减少3.00万元，下降23.08%，主要原因是本年度未发生公务接待。较上年支出数减少2.70万元，下降21.26%，主要原因是本年度减少1辆应急保障用车，公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费10.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急救援与安全生产监管等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.02万元，下降16.81%，主要原因是本年度减少1辆应急保障用车。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生公务接待。较上年支出数减少0.68万元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

年度会议费支出2.01万元，较上年决算数增加2.01万元，增长100.00%，主要原因是会议增加。本年度培训费支出0.98万元，较上年决算数增加0.86万元，增长716.67%，主要原因是培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出115.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少13.00万元，下降10.10%，主要原因是厉行节约，严控日常公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明（只针对一级预算单位）

2023年度我单位无项目支出经费，故未开展预算项目管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-68786597

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表