重庆市九龙坡区应急救援指挥中心

2023年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展突发事件预警管理工作。拟定区自然灾害突发事件管理制度；承办预警信息发布和预防管理；接收灾害监测、预警及相关速报信息。

2.开展预警平台及应急救援信息化建设工作。负责区突发事件预警信息发布平台、区应急信息化系统网络平台和应急指挥平台的管理和维护；负责区自然灾害监测网络、预警信息发布网络、各镇街及涉灾部门防灾应急工作站的建设管理。

3.开展突发事件应急准备工作。指导、协调区级应急救援队伍；拟订综合应急演习方案、计划，组织各专业队伍和相关单位进行合作演练和协同演习；组织编制全区各类应急资源数据库；拟订全区应急专用物资保障方案和应急装备、器材配置方案，经批准后组织实施；指导和督促辖区内行业主管部门和生产经营单位编制应急预案及演练。

4.开展应急救援指导协调工作。协助区政府指挥和协调开展自然灾害和生产安全应急救援工作；协调应急救援期间各机构联动，统筹安排应急救援行动，为现场救援提供信息支持；负责救援物资的管理及调度工作。

5.开展应急救援管理服务工作。参加安全生产事故调查处理，进行应急处置评估；负责生产安全及自然灾害调度信息采集、分析、资料管理和查询服务；负责应急管理宣传培训和教育工作；承担生产安全领域的举报和投诉受理；承担应急值守、政务值班、事故救援信息及紧急重大事项信息的接报处理工作，承担群众来信来访工作；向公众提供有关安全生产及自然灾害应急救援方面的信息咨询服务；开展应急认证及指导服务工作，建立完善与企业之间的对话沟通制度，为企业处理应急事件提供指导与服务。

（二）机构设置

本单位无内设科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计253.83万元，支出总计253.83万元。收支较上年决算数增加0.21万元，增长0.08%，主要原因是社保缴费基数、住房补贴调整。

2.收入情况。2023年度收入合计253.83万元，较上年决算数增加0.21万元，增长0.08%，主要原因是社保缴费基数、住房补贴调整。其中：财政拨款收入253.83万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计253.83万元，较上年决算数增加0.21万元，增长0.08%，主要原因是社保缴费基数、住房补贴调整。其中：基本支出253.83万元，占100.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计253.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加0.21万元，增长0.08%。主要原因是社保缴费基数、住房补贴调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入253.83万元，较上年决算数增加0.21万元，增长0.08%。主要原因是社保缴费基数、住房补贴调整。较年初预算数增加3.42万元，增长1.37%。主要原因是人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出253.83万元，较上年决算数增加0.21万元，增长0.08%。主要原因是社保缴费基数、住房补贴调整。较年初预算数增长3.42万元，增加1.37%。主要原因是人员增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出22.87万元，占9.01%，较年初预算数增加0.35万元，增长1.55%，主要原因是社保缴费基数调整。

（2）卫生健康支出10.23万元，占4.03%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.59%，主要原因是支出科目调整。

（3）住房保障支出19.04万元，占7.50%，较年初预算数增加0.45万元，增长2.42%，主要原因是公积金调整。

（4）灾害防治及应急管理支出201.68万元，占79.46%，较年初预算数增加2.56万元，增长1.29%，主要原因是日常公用经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出253.83万元。其中：人员经费215.84万元，较上年决算数增加15.44万元，增长7.70%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费37.99万元，较上年决算数减少15.23万元，下降28.62%，主要原因是压减日常公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费用支出。

本单位2023年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位未独立办会。年度培训费支出0.60万元，较上年决算数增加0.60万元，增长100.00%，主要原因是增加数字经济培训。

（二）机关运行经费情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额5.59万元，其中：政府采购货物支出5.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

2023年度我单位无项目支出经费，故未开展预算项目管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-68786597

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表