一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，制定并组织实施全区教育事业发展的中长期规划。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

3.综合管理全区基础教育、中等职业教育、成人教育和民办教育；负责全区教育体制改革；审核全区中小学、民办教育、职业教育的设置、调整、更名、停办、撤销、合并。

4.负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，实施对镇、街履行教育职责的监督、检查和指导，开展对全区中小学的督导评价。

5.负责本部门教育经费的统筹管理；协助教育税费的征收工作，参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助的管理；管理本部门教育经费及国有资产，指导后勤改革工作；负责教育统计、信息工作。

6.主管全区教师工作，负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

7.指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育工作；协助有关部门做好学校卫生防疫工作，负责中小学生体质监测。

8.组织实施本区高、中等教育自学考试、大中专全日制学校招生考试和成人高中等学校入学考试等工作；管理中小学的招生、考试、学籍、毕业等工作。

9.管理指导本区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

10.归口管理教育系统的对外交流和外事工作。

11.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区教育委员会是财政全额拨款的行政单位，内设机构有：行政办公室、党建科、校外教育培训监管科、区委教育工作领导小组秘书组综合科、人事科、计划财务科、基建后勤科、学前教育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、德育体育卫生艺术教育科、安全稳定办公室、培训与监督科、机关党支部、教育工会（工妇办）、教育团工委（少先队）。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8,709.67万元，支出总计8,709.67万元。收支较上年决算数减少3,816.88万元,下降30.5%，主要原因是项目收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计8,709.67万元，较上年决算数减少3,816.88万元，下降30.5%，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入8,709.67万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计8,709.67万元，较上年决算减少3,816.88万元，下降30.5%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出998.36万元，占11.5%；项目支出7,711.31万元，占88.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,709.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,816.88万元，下降30.5%。主要原因是项目收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,709.67万元，较上年决算数减少3,816.88万元，下降30.5%。主要原因是项目收入减少。较年初预算数减少45,769.02万元，下降84%。主要原因是项目预算二次分配至学校使用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,709.67万元，较上年决算数减少3,816.88万元，下降30.5%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少45,769.02万元，下降84%。主要原因是项目预算二次分配至学校使用。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位收支平衡，无结转结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.82万元，占0%，较年初预算数增加1.82万元，增长100%，主要原因是基层党建工作专项增加。

（2）教育支出8,294.74万元，占95.2%，较年初预算数减少45,882.20万元，下降84.7%，主要原因是项目预算二次分配至学校使用。

（3）文化旅游体育与传媒支出83.94万元，占1%，较年初预算数增加83.94万元，增长100%，主要原因是创建全国文明城区-未成年思想道德建设工作专项增加。

（4）社会保障和就业支出201.17万元，占2.3%，较年初预算数增加2.43万元，增长1.2%，主要原因是人员变动及社保缴费基数变化。

（5）卫生健康支出62.30万元，占0.7%，较年初预算数增加25.00万元，增长67%，主要原因是新冠肺炎疫情防控专项增加。

（6）住房保障支出65.71万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出998.36万元。其中：人员经费875.38万元，较上年决算数增加63.53万元，增长7.8%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。公用经费122.98万元，较上年决算数减少70.50万元，下降36.4%，主要原因是严格控制公用经费，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计20.13万元，较年初预算数减少4.87万元，下降19.5%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加18.43万元，增长1084.1%，主要原因是本年新增公务用车购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是厉行节约，严控支出，本年无因公出国（境）支出，与上年决算数持平。

公务车购置费17.98万元，主要用于日常工作开展。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是严控公务车购置支出。较上年支出数增加17.98万元，增长100%，主要原因是原公务车报废，本年新增公务车购置。

公务车运行维护费1.18万元，主要用于日常工作开展等所需的燃料费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少3.82万元，下降76.4%，主要原因是厉行节约，严控支出。较上年支出数增加0.91万元，增长337%，主要原因是本年新增公务车。

公务接待费0.97万元，主要用于按规定开支各类接待费用。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降51.5%。较上年支出数减少0.46万元，下降32.2%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是厉行节约，严控经费。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次98人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费99.44元，车均购置费17.98万元，车均维护费1.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.95万元，较上年决算数减少58.79万元，下降98.4%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，精简会议。本年度培训费支出32.45万元，较上年决算数减少117.91万元，下降78.4%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，培训项目减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出122.98万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费等各项商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少70.50万元，下降36.4%，主要原因是厉行节约，严格压缩开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,255.93万元，其中：政府采购货物支出1,255.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,255.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购义务教育免费教科书。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对41个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出7,711.31万元。从评价情况来看，我单位项目立项规范、依据充分，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规、执行有效，项目实施顺利，基本实现预定目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68788498

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

           9.机构运行信息表

重庆市九龙坡区教育委员会（本级）2022年度单位决算情况说明附件.pdf