一、单位基本情况

（一）职能职责

学校宗旨为实施普通初中义务教育和普通高中教育，促进学生全面发展。学校职责任务为：

1.开展教育教学工作。主要包括开展普通初、高中各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。

2.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

4.负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流、对口支教等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生宿舍服务及物业服务等工作。

（二）机构设置

本单位机构设置如下：

党委办公室：负责党建等相关工作；

学校发展中心：负责行政、宣传、人事、招生等相关工作；

学生发展中心：负责D区学生德育、体育、卫生、艺术等相关工作；

质量管理中心：负责信息技术、科创、电教设备管理、D区教学科研、品质课堂建设、课程开发等相关工作；

后勤服务中心：负责基建、食堂、财务、供给等相关工作；

教师发展中心：负责科研、教师培训、名师工作室、继续教育、高中学术专委会管理等相关工作；

督导室：负责政府督导、学校督导等相关工作；

内审办公室：负责学校内部审计工作；

D区保卫科：负责D区安全稳定工作；

D区初中部管理中心：负责D区初中部等相关工作；

A区办公室：负责A区行政、外联、工作督查等相关工作；

A区德育处：负责A区学生德育、体育、卫生、艺术等相关工作；

A区教务处：负责A区教学科研、名师工作室、继续教育、学术专委会等相关工作；

工会：负责开展工会工作，指导学校民主政治建设、维护教职工的合法权益；负责开展组织教职工文艺、体育等竞赛活动。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位，纳入重庆市九龙坡区教育委员会编制2022年度部门决算，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.单位情况。2022年度收入总计16,773.20万元，支出总计16,773.20万元。收支较上年决算数增加257.80万元，增长1.6%，主要原因是校舍维修及设备购置等项目增加。

2.收入情况。2022年度收入合计16,773.20万元，较上年决算数增加257.80万元，增长1.6%，主要原因是校舍维修及设备购置等项目增加。其中：财政拨款收入15,728.90万元，占93.8%；事业收入1,044.30万元，占6.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计16,773.20万元，较上年决算增加257.80万元，增长1.6%，主要原因是校舍维修及设备购置等项目增加。其中：基本支出12,716.58万元，占75.8%；项目支出4,056.62万元，占24.2%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计15,728.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加230.80万元，增长1.5%。主

要原因是校舍维修及设备购置等项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入15,689.90万元，较上年决算数增加196.80万元，增长1.3%。主要原因是校舍维修及设备购置等项目增加。较年初预算数增加1,726.83万元，增长12.4%。主要原因是校舍维修及设备购置等项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出15,689.90万元，较上年决算数增加196.80万元，增长1.3%。主要原因是校舍维修及设备购置等项目增加。较年初预算数增加1,726.83万元，增长12.4%。主要原因是校舍维修及设备购置等项目增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是收支平衡。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出11,828.38万元，占75.4%，较年初预算数增加1,407.52万元，增长13.5%，主要原因是校舍维修及设备购置等项目增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出162.28万元，占1%，较年初预算数增加162.28万元，增长100%，主要原因是增加了九龙坡区校外未成年人心理健康辅导中心装修和设备项目。

（3）社会保障与就业支出2,078.42万元，占13.2%，较年初预算数增加140.60万元，增长7.3%，主要原因是死亡抚恤经费增加及养老保险和职业年金缴费基数调整。

（4）卫生健康支出604.74万元，占3.9%，较年初预算数增加26.68万元，增长4.6%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（5）住房保障支出1,016.08万元，占6.5%，较年初预算数减少10.23万元，下降1%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12,716.58万元。其中：人员经费11,288.74万元，较上年决算数减少351.76万元，下降3%，主要原因是政策调整，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费1,427.84万元，较上年决算数减少155.36万元，下降9.8%，主要原因是受疫情影响，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入39.00万元，较上年决算数增加34.00万元，增长680%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款安排增加了彩云湖校区工程款项目。本年支出39.00万元，较上年决算数增加34.00万元，增长680%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款安排增加了彩云湖校区工程款项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.24万元，较年初预算数减少5.76万元，下降57.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，同时受疫情影响学校严格控制公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.53万元，下降11.1%，主要原因是加强公车使用内部管理，降低了公车运行维护成本，与上年决算数基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费4.24万元，主要用于市内因公出行、校区间业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.76万元，下降57.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，学校严格控制公务车的使用，同时受疫情影响，公务外出减少。较上年支出数减少0.53万元，下降11.1%，主要原因是加强公车使用内部管理，降低了公车运行维护成本，与上年决算数基本持平。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待支出，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.69万元，较上年决算数增加0.25万元，增长4.6%，主要原因是本年度质量分析会增加，会议费在合理范围内有所增加。本年度培训费支出11.15万元，较上年决算数减少21.80万元，下降66.2%，主要原因是本年度下半年受疫情影响，外出培训安排减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额574.69万元，其中：政府采购货物支出415.69万元、政府采购工程支出159.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额400.31万元，占政府采购支出总额的69.7%，其中：授予小微企业合同金额400.31万元，占政府采购支出总额的69.7%。主要用于九龙坡区校外未成年人心理健康辅导中心装修改造工程，采购D区教学用房改造项目课桌椅、书包柜，信息化设施提升项目以及D区二食堂厨房设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对53个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3012.32万元。从评价情况来看，我单位项目立项规范、依据充分，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规、执行有效，项目实施顺利， 基本实现年初预定绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68032048

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    9.机构运行信息表

重庆市杨家坪中学2022年度单位决算情况说明附件.pdf