一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责是抓基础教育、培养学生行为习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点。

（二）机构设置

学校内设机构有党政办公室、教导处、德育处、教科室、人事处、总务处、信息中心、安全稳定办公室。

各处室工作职责：

1.党政办公室：在分管校级干部领导下，综合协调学校各类政务事务。负责各类文件的流转和管理、起草工作计划、事业规划、工作总结、重要报告、统筹会议安排、会务接待、政务督查、决策事项督办、对外交流、办学评价、教育督导、义教均衡、特色建设、校史记录（大事记）、“立人大讲堂”等。

负责党务党建、宣传信访、涉密保密、教职工考勤、离退休工作、档案管理、会议室管理、会议记录、微信公众号等。

2.教导处：在分管校级干部领导下，全面负责学校教学管理工作。负责制定教学工作计划，建立完善教学管理考核制度，负责课程组织与实施、课堂教学改革、质量提升、学业成绩评价、教学业务竞赛、学科竞赛、“双减”工作、延时服务管理等。

负责教务行政工作（包括：教学秩序日常管理、教育统计、招生送生、学籍管理、编排课表、作息时间、调代课、考试（查）考务、教学事故处理、教辅资料管理、教师用书管理、教具学具管理、专用教室管理、教研组建设与管理、各级教研活动安排等。）

3.德育处：在分管校级干部领导下，全面负责学校德、体、艺、卫等工作。负责制定学校德育工作计划，负责班主任（中队辅导员）队伍建设、班风学风建设与管理、班级常规评价与考核、年级管理、学生各类先进评选、学生品德评价、处理学生的违纪行为、少先队组织建设、少先队各种活动、体育卫生艺术教育、安全法制教育、心理健康教育、卫生防疫等。

负责家校共育，家长委员会的管理、“立人家长学校”日常工作。开展学生成长指导（包括：心理健康、家庭教育、学生团体、闲暇生活、离校不离教、社会性和公民性教育等）。

4.教科室：在分管校级干部领导下，全面负责学校的教育教学科研工作。负责制订学校教育教学科研规划、工作计划、管理制度和激励机制；负责教师发展与培训、各级教科研课题的申报立项实施检查评估、课程体系建设与实施、校本课程开发审定、市区校三级骨干教师（九龙坡区名优教师）管理与培养、继续教育登记和审核、师生各级各类获奖统计和存档、各级各类论文评选、教师听评课制度和干部听评课月报等工作。负责学校学术委员会建设与管理工作。

5.人事处：在分管校级干部领导下，全面负责学校人事劳资工作（含退休人员）。负责岗位设置、调资晋级、职称评定、竞聘补岗，聘用管理（含临聘）、年度考核、绩效工资、住房补贴、平时工作考核、社保医保、劳动统计、人事年报等工作。

6.后勤总务处：在分管校级干部领导下，全面负责学校后勤总务管理工作。负责制定学校总务工作计划；负责学校设施建设及校舍日常维修维护、水电气维护、较大项目基建维修立项、报建、预算、招标、建设过程管理与督查等工作；负责学校固定资产、实物保管、物业管理、环境消毒、环境绿化、美化、净化等工作；负责政府采购、大宗物品招标采购等工作；负责学校食堂管理、饮用水管理、膳食委员会管理、后勤人员培训教育考核等工作。

负责资金使用计划、编制年度预决算方案并实施；负责学校财务管理、财务审计、财务检查，经费支出审查与支付、项目结算等工作。

7.信息中心：在分管校级干部领导下，全面负责学校数字化信息化建设工作。负责制定学校信息化发展规划、工作计划和相关管理制度，负责各类电教设备的实物保管工作、建立借用台账，负责网络系统、广播音响系统、监控系统、计算机（含笔记本）、LED显示屏等硬件设备的维护报修工作，负责教师信息技术应用培训、组织参加各类信息技术相关竞赛、各类重大活动照相摄像和设备使用的统筹协调等工作，负责各类声像电子资料分类归档和保管工作。技术支持教师课件、录像课、微课录制与制作，学校对外宣传片、微信公众号编辑制作等工作。

8.安稳（保）办公室：在分管校级干部领导下，全面负责学校安稳（保）工作。负责制定学校安稳（保）工作规划，工作计划、安全预案和安全工作各项规章制度；负责学校日常安全稳定工作（包括：安全教育、安全设施设备维护巡查、排查安全隐患及上报、应急演练、应急处置、各类涉校涉师涉生的安全事故处理、学校的安全常规检查和突击检查、安全资料收集、整理和归档）；负责督促学校安全重点管控点（包括：门岗、食堂、用电、用气等）落实安全管理；负责学校消防安全管理、防溺水防高坠防邪教教育，负责保安队伍管理培训与考核、护校队管理与培训等工作；负责学校综合治理与调解相关工作。

（三）单位构成

我单位为二级预算单位，纳入重庆市九龙坡区教育委员会编制2022年度部门预算，无下属单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,383.10万元，支出总计3,383.10万元。收支较上年决算数增加340.54万元,增长11.2%，主要原因是新增维修项目、人员变动及增资等。

2.收入情况。2022年度收入合计3,383.10万元，较上年决算数增加340.54万元，增长11.2%，主要原因是新增维修项目、人员变动及增资等。其中：财政拨款收入3,282.25万元，占97%；事业收入100.85万元，占3%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,383.10万元，较上年决算增加340.54万元，增长11.2%，主要原因是新增维修项目、人员变动及增资等。其中：基本支出2,804.11万元，占82.9%；项目支出578.99万元，占17.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,282.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加306.11万元，增长10.3%。主要原因是新增维修项目、人员变动及增资等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,281.25万元，较上年决算数增加305.11万元，增长10.3%。主要原因是新增维修项目、人员变动及增资等。较年初预算数增加543.87万元，增长19.9%。主要原因是新增维修项目、人员变动及增资等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,281.25万元，较上年决算数增加305.11万元，增长10.3%。主要原因是新增维修项目、人员变动及增资等。较年初预算数增加543.87万元，增长19.9%。主要原因是新增维修项目、人员变动及增资等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度收支平衡。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,133.42万元，占65%，较年初预算数增加293.81万元，增长16%，主要原因是新增维修项目、人员变动及增资等。

（2）文化旅游体育与传媒支出10.00万元，占0.3%，较年初预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是开展创建全国文明城区和未成年人思想道德建设工作。

（3）社会保障与就业支出832.89万元，占25.4%，较年初预算数增加234.09万元，增长39.1%，主要原因是本年度教师增加，社会保障缴费基数调整。

（4）卫生健康支出129.16万元，占3.9%，较年初预算数增加6.03万元，增长4.9%，主要原因是本年度教师增加，医疗保障缴费基数调整。

（5）住房保障支出175.78万元，占5.4%，较年初预算数减少0.06万元，下降0%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,804.11万元。其中：人员经费2,495.35万元，较上年决算数增加159.49万元，增长6.8%，主要原因是本年度教师增加，退休人员健康休养费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费支出。

公用经费308.76万元，较上年决算数减少92.51万元，下降23.1%，主要原因是新冠肺炎疫情期间学生未到校上课，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是新增青少年体育训练基地建设经费。本年支出1.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是新增青少年体育训练基地建设经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位 2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出，与上年决算数持平。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待费用支出，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未举办大型会议。本年度培训费支出4.20万元，较上年决算数增加0.09万元，增长2.2%，主要原因是教师培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范 围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额84.28万元，其中：政府采购货物支出84.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额84.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.28万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电梯和微型电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对27个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出478.14万元。从评价情况来看，整体预算执行情况较好，基本实现年初既定绩效目标。

重庆市九龙坡区杨家坪小学校2022年度项目支出绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86189597

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

           9.机构运行信息表

重庆市九龙坡区杨家坪小学2022年度部门决算情况说明附件.pdf