一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市田家炳中学校是九龙坡区财政局全额拨款事业单位,高完中学校,主要职能职责实施初中义务教育和高中优质教育,促进基础教育优质发展。

(二)单位构成

学校机构设置为:党委书记1人,由汤晓春同志任党委书记;校长1人,由江明华同志任校长;党委副书记1人,由江红明同志任党委副书记;纪委书记1人,由魏文峰同志任纪委书记;副校长4人,由代琳、邹扬、胡权阳、黄薇等四位同志任副校长;设党委办公室、行政办公室、集团办公室、纪检室、教务处、学生发展处、体艺处、后勤服务中心、膳食科、家校共育中心等二级机构;此外,还有工会、妇联、团委三个参照内设机构管理的二级部门;业务管理类内设机构6个,即初一至高三6个年级组,每个年级组核定领导职数1名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数8054.8万元,其中:一般公共预算拨款7574.8万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入480万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少1.54万元,主要是一般公共预算拨款减少5.35万元,财政专户管理资金收入增加3.81万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数8054.8万元,其中:教育支出预算5943.04万元,社会保障和就业支出预算1261.23万元,卫生健康支出预算331万元,住房保障支出预算519.52万元。支出预算较2023年减少1.54万元,主要是基本支出预算减少66.23万元,项目支出预算增加64.69万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7574.8万元,一般公共预算财政拨款支出7574.8万元,比2023年减少5.35万元。其中:基本支出6817.37万元,比2023年减少66.23万元,主要原因是人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出757.43万元,比2023年增加60.88万元,主要原因是集团化办学及缺编教师经费增加,主要用于缺编教师、保障集团办学经费和维持学校正常运转等重点工作。

重庆市田家炳中学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.16万元,比2023年减少1.84万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费0万元,与2023年持平;公务用车运行维护费3.16万元,比2023年减少1.84万元,主要原因是厉行节约,节省开支;公务用车购置费0万元,与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款757.43万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:陈玉凌 联系方式: 023-68460100

附表:    1.2024年重庆市田家炳中学财政拨款收支总表

2.2024年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

4.2024年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市田家炳中学一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市田家炳中学政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市田家炳中学部门收支总表

8.2024年重庆市田家炳中学部门收入总表

9.2024年重庆市田家炳中学部门支出总表

10.2024年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市田家炳中学政府采购明细表

13.2024年重庆市田家炳中学单位项目绩效目标表

重庆市田家炳中学2024年预算公开情况说明.doc

重庆市田家炳中学2024年预算公开情况说明附表.xlsx