一、单位基本情况

(一)职能职责

学校主要职能是:实施初中义务教育,保障公民受教育权,促进初中教育发展。

(二)单位构成

学校设置行政办公室、教导处(含技装中心、教科室)、学生发展处(含团总支、安稳办)、总务处(含食堂)、家校共育中心五个处室。设财务室1个,配有专职会计1名、出纳1名,执行《政府会计制度》。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数2004.91万元,其中:一般公共预算拨款1997.91万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金7.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较2023年减少111.65万元,主要是一般公共预算拨款减少115.55万元,财政专户管理资金收入增加3.9万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数2004.91万元,其中:一般公共服务支出预算0.00万元,教育支出预算1383.06万元,社会保障和就业支出预算384.48万元,卫生健康支出预算95.33万元,住房保障支出预算142.05万元。支出预算较2023年减少111.65万元,主要是基本支出预算减少125.85万元,项目支出预算增加14.2万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1997.91万元,一般公共预算财政拨款支出1997.91万元,比2023年减少115.55万元。其中:基本支出1894.91万元,比2023年减少125.85万元,主要原因是人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出103.00万元,比2023年增加10.30万元,主要原因是缺编教师经费增加、中央直达资金增加,主要用于代课教师工资、社保发放及学校运转支出等重点工作。

重庆市四十七中学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.02万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2023年持平;公务接待费0.00万元,与2023年持平;公务用车运行维护费0.02万元;公务用车购置费0.00万元,与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款103.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系人:徐潇潇  联系方式:023-65269254