一、单位基本情况

(一)职能职责

(1)开展教育教学工作。主要包括开展普通初中的各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。

(2)开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育,开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

(3)开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

(4)负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

(5)开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流、对口支教等工作。

(6)维护校园安全,提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生宿舍服务及物业服务等工作。

(二)单位构成

重庆市七十九中学是财政全额拨款事业单位,内设机构有党政办公室、德育处、教导处、总务处、工会、初2024年级、初2025年级、初2026年级、小学部。2024年,我单位在编教职工98人,离退休人员110人。小学4个班,初中37个班,学生2008人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数3,045.05万元,其中:一般公共预算拨款3,040.05万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入5万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少92.95万元,主要是一般公共预算经费拨款减少94.15万元,财政专户管理资金收入增加1.2万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数3,045.05万元,其中:教育支出预算2,180.41万元,社会保障和就业支出预算544.11万元,卫生健康支出预算131.06万元,住房保障支出预算189.46万元。支出预算较2023年减少92.95万元,主要是基本支出预算减少162.45万元,项目支出预算增加69.5万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3,040.05万元,一般公共预算财政拨款支出3,040.05万元,比2023年减少94.15万元。其中:基本支出2697.77万元,比2023年减少162.45万元,主要原因是人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出347.28万元,比2023年增加69.5万元,主要原因是缺编教师专项增加等,主要用于保障单位教育教学正常运转的各项支出等重点工作。

重庆市七十九中学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.3万元,比2023年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费0万元,与2023年持平;公务用车运行维护费1.3万元,比2023年减少0.5万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款342.28万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:周小春  联系方式:023-68826339

附表:    1.2024年重庆市七十九中学财政拨款收支总表

2.2024年重庆市七十九中学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市七十九中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市七十九中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市七十九中学一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市七十九中学政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市七十九中学部门收支总表

8.2024年重庆市七十九中学部门收入总表

9.2024年重庆市七十九中学部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2024年重庆市七十九中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市七十九中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市七十九中学政府采购明细表

13.2024年重庆市七十九中学项目绩效目标表

重庆市七十九中学2024年预算公开情况说明.doc

重庆市七十九中学2024年预算公开情况说明附表.xlsx