一、单位基本情况

(一)职能职责

执行义务教育阶段教学任务的初级中学,主要宗旨和业务范围就实施普通初中义务教育,促进学生全面发展;开展教育教学工作;开展学校德育工作;开展学校体育、卫生、艺术工作;负责学校行政管理工作;开展对外交流工作;维护校园安全,提供后勤保障服务。

(二)单位构成

我校是九龙坡区教委下属的独立核算二级预算单位。学校设置行政办公室、德育办公室、教导处、总务处。现有8个教学班,在校学生373人。在职教职工28人,其中高级教师3人、中初级教师24人,试用期1人。占地面积为9334平方米。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数834.34万元,其中:一般公共预算拨款834.34万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户资金收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少6.4万元,主要是一般公共预算拨款减少6.4万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数834.34万元,其中:教育支出预算609.95万元,社会保障和就业支出预算133.86万元,卫生健康支出预算37.18万元,住房保障支出预算53.35万元。支出预算较2023年减少6.4万元,主要是基本支出预算减少0.3万元,项目支出预算减少6.1万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入834.34万元,一般公共预算财政拨款支出834.34万元,比2023年减少6.4万元。其中:基本支出776.34万元,比2023年减少0.3万元,主要原因是人员工资结构变化引起的,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出58万元,比2023年减少6.1万元,主要原因是缺编教师补助减少,主要用于缺编教师以及维持学校正常运转等工作。

重庆市九龙坡区陶家镇中学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元,与2023年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本单位2024年未安排因公出国(境)费用;公务接待费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本单位2024年未安排公务接待费;公务用车运行维护费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本单位2024年未安排公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元;主要原因是本单位2024年未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款58万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:陈明 联系方式:023-65785008

附表:    1.2024年重庆市九龙坡区陶家镇中学财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区陶家镇中学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区陶家镇中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区陶家镇中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市九龙坡区陶家镇中学一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区陶家镇中学政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区陶家镇中学部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区陶家镇中学部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区陶家镇中学部门支出总表

10.2024年重庆市九龙坡区陶家镇中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市九龙坡区陶家镇中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市九龙坡区陶家镇中学政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区陶家镇中学项目绩效目标表

重庆市九龙坡区陶家镇中学2024年预算公开情况说明.doc

重庆市九龙坡区陶家镇中学2024年预算公开情况说明附表.xlsx