一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市九龙坡区铁马小学校位于九龙坡区杨家坪,创建于1953年,于2010年拆迁重建后开学。学校占地面积5206.20平方米,校舍面积7076平方米,运动场3416.35平方米。我校是财政全额拨款事业单位,行政隶属于重庆市九龙坡区教育委员会,执行政府会计制度,具备独立的法人资格。办学宗旨是实施普通小学义务教育,促进学生全面发展;业务范围是开展教育教学工作;开展德育工作;开展学校体育、卫生、艺术工作;负责学校行政管理工作;开展对外交流工作;维护校园安全,提供后勤保障服务;按政策规定开展学前教育。

(二)单位构成

2024年初我校在职在编教师76人,退休教师107人。临聘教师20人,临聘工勤人员21人。小学有32个班,学生人数1643人,附设幼儿园2个班,人数61人。学校下设党政办公室、教导处、总务处、德育处、安全办公室、教科室、信息中心等内部机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数2320.86万元,其中:一般公共预算拨款2296.86万元。政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入24万元。事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少4.19万元,主要是一般公共预算拨款增加1.31万元,财政专户管理资金收入减少5.5万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数2320.86万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算1594.08万元,社会保障和就业支出预算476.05万元,卫生健康支出预算104.36万元,住房保障支出预算146.37万元。支出预算较2023年减少4.19万元,主要是基本支出预算减少33.04万元,项目支出预算增加28.85万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2296.86万元,一般公共预算财政拨款支出2296.86万元,比2023年增加1.31万元。其中:基本支出2121.79万元,比2023年减少33.04万元,主要原因是人员减少,教育支出、卫生健康支出、住房保障支出等减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助,保障单位正常运转的各项商品服务支出等。项目支出175.08万元,比2023年增加34.35万元,主要原因是增加了2023年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算、办公设备购置等,主要用于教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等重点工作。

重庆市九龙坡区铁马小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元,比2023年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年增加0万元,主要原因是2024年本单位无因公出国(境)费用;公务接待费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是2024年本单位无公务接待费;公务用车运行维护费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是2024年本单位无公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是2024年本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款175.08万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:谭敏  联系方式: 023-68071510

附表:    1.2024年重庆市九龙坡区铁马小学校部门财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区铁马小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区铁马小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区铁马小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市九龙坡区铁马小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区铁马小学校政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区铁马小学校部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区铁马小学校部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区铁马小学校部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2024年重庆市九龙坡区铁马小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市九龙坡区铁马小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市九龙坡区铁马小学校政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区铁马小学校单位项目绩效目标表

重庆市九龙坡区铁马小学校2024年预算公开情况说明.doc

重庆市九龙坡区铁马小学校2024年预算公开情况说明附表.xlsx