一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市九龙坡田坝小学校是九龙坡区教委主管的全日制义务教育学校,是全额拨款事业单位,是独立核算的二级预算单位,执行政府会计制度,具备独立法人的资格。业务范围是开展6-12岁小学教育教学工作,实施义务教育,促进学生全面发展,开展学校德育工作,开展学校体育、卫生、艺术工作,开展对外交流工作。

(二)单位构成

本单位内设机构有行政办公室、党建办公室、后勤服务中心、学生指导中心、教务管理中心。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数1865.50万元,其中:一般公共预算拨款1831.50万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入34.00万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少108.13万元,主要是一般公共预算拨款减少96.83万元,财政专户管理资金收入减少11.3万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数1865.50万元,其中:一般公共服务支出预算1831.50万元,教育支出预算1303.35万元,社会保障和就业支出预算357.47万元,卫生健康支出预算82.80万元,住房保障支出预算121.89万元。支出预算较2023年减少108.13万元,主要是基本支出预算减少78.73万元,项目支出预算减少29.40万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1831.50万元,一般公共预算财政拨款支出1831.50万元,比2023年减少96.83万元。其中:基本支出1681.40万元,比2023年减少78.73万元,主要原因是部分教师退休以及学生人数减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出150.10万元,比2023年减少18.10万元,主要原因是聘用教师人数减少等,主要用于保障聘用教师工资社保以及学校正常运转等重点工作。

重庆市九龙坡区田坝小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元,与2023年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平,主要原因是我单位无因公出国(境)事项;公务接待费0万元,与2023年持平,主要原因是我单位无公务接待事项;公务用车运行维护费0万元,与2023年持平,主要原因是我单位无公务用车;公务用车购置费0万元,与2023年持平,主要原因是我单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。重庆市九龙坡区田坝小学校政府采购预算总额6.00万元:政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购6.00万元:政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款150.10万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:黎宇晨  联系方式:65265063-8018

附表:   1.2024年重庆市九龙坡区田坝小学校财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区田坝小学校政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区田坝小学校部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区田坝小学校部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区田坝小学校部门支出总表

10.2024年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市九龙坡区田坝小学校政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区田坝小学校项目绩效目标表

重庆市九龙坡区田坝小学校2024年预算公开情况说明.doc

重庆市九龙坡区田坝小学校2024年预算公开情况说明附表.xlsx