一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市九龙坡区西彭镇第三小学校,是政府举办的全额拨款的事业单位,主要开展教育教学工作。主要包括开展普通小学各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育,开展课外教育活动、社会实践活动等工作。开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。开展对外交流工作。主要包括汉语志愿者派遣、对外文化教育交流、对口支教等工作。维护校园安全,提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。按政策规定开展学前教育。主要包括开展幼儿保教活动与服务。

(二)单位构成

学校设立总务处,教务处、德育处等办公室。在职在编教师27人,在校学生393人,退休教师46人纳入社保管理。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数908.96万元,其中:一般公共预算拨款874.96万元,政府性基金拨款2万元,财政专户管理资金收入32万元,收入较2023年减少56.61万元,主要是一般公共预算拨款经费减少58.21万元,政府性基金预算拨款增加2万元,财政专户管理资金收入减少0.4万元;。

(二)支出预算:2024年年初预算数908.96万元,其中:教育支出预算590.76万元,社会保障和就业支出预算192.82万元,卫生健康支出预算38.37万元,住房保障支出预算53.01万元,其他支出2万元。支出预算较2023年减少58.21万元,主要是基本支出预算减少68.31万元,项目支出预算增加10.10万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入874.96万元,一般公共预算财政拨款支出874.96万元,比2023年减少58.21万元。其中:基本支出787.31万元,比2023年减少68.31万元,主要原因是人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出87.65万元,比2023年增加10.1万元,主要原因是城乡义务教育补助资金增加,主要用于临聘教师及保障学校日常运转等重点工作。

2024年政府性基金预算收入2万元,政府性基金预算支出2万元,比2023年增加2万元,主要原因是乡村小学少年宫运行经费增加,主要用于开展乡村学校少年宫活动。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元,与2023年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平,主要原因是本单位2024年未安排因公出国(境)费用;公务接待费0万元,与2023年持平,主要原因是本单位2024年未安排公务接待费;公务用车运行维护费0万元,与2023年持平,主要原因是本单位2024年未安排公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,与2023年持平;主要原因是本单位2024年未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额7.5万元:政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购7.5万元:政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款87.65万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:陈老师  联系方式: 023-65845088

附表:   1.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第三小学校财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第三小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第三小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第三小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第三小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年重庆市九龙坡区西彭镇第三小学校政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第三小学校部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第三小学校部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第三小学校部门支出总表

10.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第三小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第三小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第三小学校政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第三小学校项目绩效目标表

重庆市九龙坡区西彭镇第三小学校2024年预算公开情况说明.doc

重庆市九龙坡区西彭镇第三小学校2024年预算公开情况说明附表.xlsx