一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校的主要职能是:实施普通小学和普通初中义务教育,促进学生全面发展。开展教育教学工作;开展学校德育工作;开展学校体育、卫生、艺术工作;负责学校行政管理工作;开展对外交流工作;维护校园安全,提供后勤保障服务;按政策规定开展学前教育。

(二)单位构成

重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校是财政全额拨款的事业单位,内设机构有行政(党务)办公室、教务处、教科室、德育处、信息部、财务室、工会办公室、后勤办公室、安全稳定办公室、年级组办公室等。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数1478.52万元,其中:一般公共预算拨款1461.52万元,政府性基金预算拨款2万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入15万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少18.67万元,主要是一般公共预算拨款预算减少20.19万元,财政专户管理资金收入增加3.60万元,政府性基金预算减少2.08万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数1478.52万元,其中:教育支出预算749.17万元,社会保障和就业支出预算578.25万元,卫生健康支出预算77.19万元,住房保障支出预算71.9万元,其他支出2万元。支出预算较2023年减少18.67万元,主要是基本支出预算减少36.19万元,项目支出预算增加17.52万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1461.52万元,一般公共预算财政拨款支出1461.52万元,比2023年减少20.19万元。其中:基本支出1412.22万元,比2023年减少36.19万元,主要原因是学生和教师人数减少,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出49.30万元,比2023年增加16万元,主要原因是城乡义务教育补助资金增加,主要用于学前教育、缺编教师及保障学校日常运转等重点工作。

2024年政府性基金预算收入2万元,政府性基金预算支出2万元,比2023年减少2.08万元,主要原因是2024年乡村学校少年宫活动计划减少,主要用于乡村学校少年宫活动。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元,与2023年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费0万元,与2023年持平;公务用车运行维护费0万元,与2023年持平;公务用车购置费0万元,与2023年持平。主要原因是我单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款49.30万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:张菊   联系方式: 023-61650597

附表:   1.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校部门支总表

8.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校项目绩效目标表

重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校2024年预算公开情况说明.doc

重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校2024年预算公开情况说明附表.xlsx