一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市九龙坡区实验幼儿园位于九龙坡区天兴路8号,创建于1953年,是一所由九龙坡区教委主办,重庆市教委命名的市级示范幼儿园,占地面积1819平方米。我园是财政全额拨款事业单位,行政隶属于重庆市九龙坡区教育委员会,执行政府会计制度,具备独立的法人资格。办学宗旨:提供幼儿保育教育服务,为社会提供公益性优质教育服务,按政策开展学前教育。

(二)单位构成

2023年12月31日我园在职在编教师22人,退休教师14人。现成立重庆市九龙坡区实验幼儿园教育集团,其中包括幼儿园17个班,幼儿人数545人。幼儿园下设:园长办公室、行政办公室、教师办公室、财务室、卫生保健室等机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数760.66万元,其中:一般公共预算拨款576.53万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入184.13万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少181.36万元,主要是一般公共预算拨款减少136.62万元,财政专户管理资金收入减少44.74万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数760.66万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算612.21万元,社会保障和就业支出预算83.28万元,卫生健康支出预算24.18万元,住房保障支出预算41万元。支出预算较2023年减少181.36万元,主要是基本预算支出减少48.9万元,项目支出减少132.46万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入576.53万元,一般公共预算财政拨款支出576.53万元,比2023年减少136.62万元。其中:基本支出492.53万元,比2023年减少48.9万元,主要原因是在职教师减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出84万元,比2023年减少87.72万元,主要原因是2024年凌江幼儿园独立办园,临聘人员减少,工资及保险支出减少,主要用于改善办学条件等重点工作。

重庆市九龙坡区实验幼儿园2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元,比2023年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年增加0万元,主要原因是2024年本单位无因公出国(境)费用;公务接待费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是2024年本单位无公务接待费;公务用车运行维护费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是2024年本单位无公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是2024年本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款84万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:刘红霞  联系方式:023-68429505

附表:1.2024年重庆市九龙坡区实验幼儿园财政拨款收支总表

     2.2024年重庆市九龙坡区实验幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

     3.2024年重庆市九龙坡区实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

     4.2024年重庆市九龙坡区实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

     5.2024年重庆市九龙坡区实验幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

     6.2024年重庆市九龙坡区实验幼儿园政府性基金预算支出表

     7.2024年重庆市九龙坡区实验幼儿园部门收支总表

     8.2024年重庆市九龙坡区实验幼儿园部门收入总表

     9.2024年重庆市九龙坡区实验幼儿园部门支出总表(功能科目分类到项)

     10.2024年重庆市九龙坡区实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

     11.2024年重庆市九龙坡区实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

     12.2024年重庆市九龙坡区实验幼儿园政府采购明细表

     13.2024年重庆市九龙坡区实验幼儿园项目绩效目标表

重庆市九龙坡区实验幼儿园单位2024年预算公开情况说明.docx

重庆市九龙坡区实验幼儿园单位2024年预算公开情况说明附表.xlsx