一、单位基本情况

(一)职能职责

1.开展人才培养。主要包括开展成人电大中职、专科、本科和合作高校成人专科、本科学历教育、教学、学籍管理及学生就业创业服务指导等工作。面向社会开展各种形式、承接政府下达的非学历教育培训工作。

2.开展教改研究。主要包括开展教学应用、教学平台建设、教学资源建设、项目研究等工作。

3.开展社会服务。主要包括开展校企合作培训等工作。

4.开展社区教育工作。主要包括组织管理和指导协调全区社区教育工作;开展社区成人学历教育与非学历教育以及终身教育活动;开展社区教育师资培训和社区文化建设活动;进行社区教育理论研究。

(二)单位构成

九龙坡区成人教育发展中心内设五大中心,分别为:学校发展中心、质量与督导中心、学历教育中心、终身教育中心、教育科研中心。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数1796.91万元,其中:一般公共预算拨款1031.91万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入765万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年增加227.13万元,主要是一般公共预算财政拨款减少177.87万元,财政专户管理资金收入增加405万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数1796.91万元,其中:教育支出预算1478.76万元,社会保障和就业支出预算205.41万元,卫生健康支出预算47.47万元,住房保障支出预算65.28万元。支出预算较2023年增加227.13万元,主要是基本支出预算减少10.87万元,项目支出预算增加238万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1031.91万元,一般公共预算财政拨款支出1031.91万元,比2023年减少177.87万元。其中:基本支出971.91万元,比2023年减少10.87万元,主要原因是人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出60万元,比2023年减少167万元,主要原因是社区教育项目经费减少,主要用于社区学院。

重庆市九龙坡区成人教育发展中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元,与2023年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费0万元,与2023年持平;公务用车运行维护费0万元,与2023年持平;公务用车购置费0万元,与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:刘冬梅  联系方式:023-86134369

附表:   1.2024年重庆市九龙坡区成人教育发展中心财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区成人教育发展中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区成人教育发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区成人教育发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市九龙坡区成人教育发展中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区成人教育发展中心政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区成人教育发展中心部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区成人教育发展中心部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区成人教育发展中心部门支出总表

10.2024年重庆市九龙坡区成人教育发展中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市九龙坡区成人教育发展中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市九龙坡区成人教育发展中心政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区成人教育发展中心项目绩效目标表

重庆市九龙坡区成人教育发展中心2024年预算公开情况说明.doc

重庆市九龙坡区成人教育发展中心2024年预算公开情况说明附表.xlsx