一、单位基本情况

(一)职能职责

1.开展中小学生体质健康监测工作。主要包括具体实施调查研究本区中小学生体质健康状况,负责学校学生体质健康测查、发布体质监测分析报告。

2.开展中小学生常见疾病的预防工作。

3.开展中小学卫生技术人员的技术培训和业务指导。

4.指导学校开展各项卫生工作。主要包括具体指导学校开展食品卫生、营养保健、健康教育和咨询等各项卫生工作。

(二)单位构成

我单位内设综合科、财务室、体质健康监测科、食品安全监督科、健康教育科、传染病防治科和校外未成年人心理健康辅导中心。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数521.62万元,其中:一般公共预算拨款521.62万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年增加24.17万元,主要是一般公共预算拨款增加24.17万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数521.62万元,其中:教育支出预算463.51万元,社会保障和就业支出预算29.38万元,卫生健康支出预算10.67万元,住房保障支出预算18.05万元。支出预算较2023年增加24.17万元,主要是基本支出预算增加2.17万元,项目支出预算增加22万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入521.62万元,一般公共预算财政拨款支出521.62万元,比2023年增加24.17万元。其中:基本支出233.62万元,比2023年增加2.17万元,主要原因是人员工资调整,社会保险缴费、职工教育经费等增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出288万元,比2023年增加22万元,主要原因是学生校外心理咨询健康项目、美育体育及法治教育项目增加,主要用于学生的体检、心理健康咨询等重点工作。

重庆市九龙坡区中小学卫生保健所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.54万元,比2023年减少4.28万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费0万元,与2023年持平;公务用车运行维护费1.54万元,比2023年减少4.28万元,主要原因是厉行节约,严控公务用车运行维护费支出;公务用车购置费0万元,与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额132.30万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算132.30万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算132.30万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款288.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:余渝 联系方式:023-68667179

附表:   1.2024年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2024年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所项目绩效目标表

重庆市九龙坡区中小学卫生保健所2024年预算公开情况说明.docx

重庆市九龙坡区中小学卫生保健所2024年预算公开情况说明附表.xlsx