一、单位基本情况

(一)职能职责

开展中小学教育技术装备服务,促进教育信息化发展。

1.负责教育信息化建设具体工作。主要包括承担全区教育数据中心的规划、建设、信息安全保障和运维管理工作;承担教育管理公共服务平台的规划、建设、指导、管理和应用工作;承担全区教育资源公共服务平台资源和资源库建设与管理工作;承担全区教育媒体信息的拍摄、制作、开发和推广工作;承担教育系统电子政务服务工作。

2.负责全区教育技术装备工作。主要包括承担全区教育技术装备、实验室、图书馆(室)和各类功能室的规划建设、应用培训、应用科研、应用指导和监督管理工作。

3.指导全区教师应用现代教育技术推进教学改革。

(二)单位构成

九龙坡区教育信息技术与装备中心为区教委公益一类事业单位,编制15人,主任洪竟雄,负责本单位全部工作。书记刘科伟,负责本单位党支部工作,王晓川负责工会工作。内设办公室、技术部、数据部、装备部四个中层管理部门,在编干部10人,借调到区教委工作1人,接收外派人员5人,临聘信息技术人员1人,临聘保安3人,退休人员1人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数737.42万元,其中:一般公共预算拨款737.42万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年增加84.84万元,主要是一般公共预算拨款增加84.84万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数737.42万元,其中:教育支出预算680.03万元,社会保障和就业支出预算26.46万元,卫生健康支出预算11.62万元,住房保障支出预算19.31万元。支出预算较2023年增加84.84万元,主要是基本支出预算减少17.16万元,项目支出预算增加102万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入737.42万元,一般公共预算财政拨款支出737.42万元,比2023年增加84.84万元。其中:基本支出259.42万元,比2023年减少17.16万元,主要原因是人员减少,人员经费及公用经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出478万元,比2023年增加102万元,主要原因是城域网运维经费及信息系统等保障经费增加,主要用于保障全区教育城域网全面覆盖并畅通的基础服务及运维,保障站群系统的安全及区教委的区级信息系统安全扫描及加固等。

重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算18万元,比2023年增加18万元,主要原因是新增公务用车购置计划。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费0万元,与2023年持平;公务用车运行维护费0万元,与2023年持平;公务用车购置费18万元,比2023年增加18万元,主要原因是工作需要,新购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额18万元:政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购18万元:政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款478万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:耿雪梅  联系方式023-86518091

附表:   1.2024年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心部门支出总表

10.2024年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心项目绩效目标表

九龙坡区教育信息技术与装备中心2024年预算公开情况说明.doc

九龙坡区教育信息技术与装备中心2024年预算公开情况说明附表.xlsx