一、单位基本情况

(一)职能职责

学校的主要职能是做好学前和小学的基础教育、培养学生良好的行为习惯、组织教育教学及科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,维护和保障学校德育、卫生、体育、艺术等方面的工作持续全面发展。

(二)单位构成

学校内设机构有办公室、教务室、德育室、后勤室、教研室、财务室、党支部、少先队大队部、艺体卫室。各处室和部门按照职能要求完成协调配合完成学校各项工作。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数3073.02万元,其中:一般公共预算拨款2632.8万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0 万元,财政专户管理资金收入440.22万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少281.48 万元,主要是一般公共预算拨款减少254.54万元,财政专户管理资金收入减少26.94万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数3073.02万元,其中:教育支出预算2644.64 万元,社会保障和就业支出预算 180.53万元,卫生健康支出预算85.65 万元,住房保障支出预算162.2万元。支出预算较2023年减少281.48万元,主要是基本支出预算增加0.16万元,项目支出预算减少281.64 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 2632.8万元,一般公共预算财政拨款支出 2632.8万元,比2023年减少254.54万元。其中:基本支出1976.7万元,比2023年增加0.16万元,主要原因是人员变动,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出656.1万元,比2023年减少254.7万元,主要原因是彩云湖森林小学设备购置专项减少,主要用于聘用教师、集团化办学及维持学校正常运转等重点工作。

重庆外国语学校森林小学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.25万元,比2023年减少1.25万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与2023年相比无变化;公务接待费0万元,与2023年相比无变化;公务用车运行维护费4.25万元,比2023年减少1.25万元,主要原因是按照上一年度正常使用车辆的经费安排预算;公务用车购置费0万元,与2023年相比无变化;主要原因是无车辆购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 7万元:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购7万元:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款656.1万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人: 江庆娟 联系电话:023-68799906

附表:1.2024年重庆外国语学校森林小学财政拨款收支总表

2.2024年重庆外国语学校森林小学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆外国语学校森林小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆外国语学校森林小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆外国语学校森林小学一般公共预算“三公”经费支出

6.2024年重庆外国语学校森林小学政府性基金预算支出表

7.2024年重庆外国语学校森林小学部门收支总表

8.2024年重庆外国语学校森林小学部门收入总表

9.2024年重庆外国语学校森林小学支出部门总表(功能科目分类到项)

10.2024年重庆外国语学校森林小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆外国语学校森林小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆外国语学校森林小学政府采购明细表

13.2024年重庆外国语学校森林小学项目绩效目标表

重庆外国语学校森林小学2024年预算公开情况说明.doc

重庆外国语学校森林小学2024年预算公开情况说明附表.xlsx