一、单位基本情况

(一)职能职责

实施普通小学义务教育,促进学生全面发展;开展教育教学工作、开展学校德育工作、开展学校体育、卫生、艺术工作;负责学校行政管理工作、开展对外交流工作;维护校园安全,提供后勤保障服务;按政策规定开展学前教育。

(二)单位构成

重庆市九龙坡区华福小学校位于九龙坡区民安华福区E区,是全额拨款的全日制公立小学,开办资金1393.92万元。学校占地面积19190.34平方米,建筑面积15337.97平方米。学校内设有党务办公室、校务办公室、教学研究中心、学生发展中心、后勤资源中心、信息装备中心等机构,截止2023年12月,在职人数为110人,学生人数为2458人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数2801.02万元,其中:一般公共预算拨款2713.02万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入88.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较2023年增加51.33万元,主要是一般公共预算拨款增加46.43万元,财政专户管理资金收入增加4.90万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数2801.02万元,其中:教育支出预算2268.30万元,社会保障和就业支出预算214.07万元,卫生健康支出预算106.80万元,住房保障支出预算211.85万元。支出预算较2023年增加51.33万元,主要是基本支出预算增加36.26万元,项目支出预算增加15.07万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2713.02万元,一般公共预算财政拨款支出2713.02万元,比2023年增加46.43万元。其中:基本支出2401.55万元,比2023年增加36.26万元,主要原因是增人增资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出311.47万元,比2023年增加10.17万元,主要原因是部分基本支出的公用经费置换为项目支出,主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出,聘任教师工资、社保、福利,幼儿园聘任教师工资及幼儿园正常运转的各项商品服务支出等重点工作。

重庆市九龙坡区华福小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元,比2023年增加0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2023年增加0.00万元;公务接待费0.00万元,比2023增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比2023年增加0.00万元;公务用车购置费万元,比2023年增加0.00万元,主要原因是我校无三公经费收入和支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额30.00万元:政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购30.00万元:政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款311.47万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:陶宇 联系方式:023-88118665

附表:   1.2024年重庆市九龙坡区华福小学校财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区华福小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区华福小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区华福小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市九龙坡区华福小学校一般公共预算三公经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区华福小学校政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区华福小学校部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区华福小学校部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区华福小学校部门支出总表

10.2024年重庆市九龙坡区华福小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门经济分类科目)

11.2024年重庆市九龙坡区华福小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府经济分类科目)

12.2024年重庆市九龙坡区华福小学校政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区华福小学校项目绩效目标表

重庆市九龙坡区华福小学校2024年预算公开情况说明.doc

重庆市九龙坡区华福小学校2024年预算公开情况说明附表.xlsx