一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校全面贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规,自觉抵制违反教育方针、政策、法规的倾向。坚持走“依法治校,以德治校,科研兴校,质量立校,特色强校”之路。全面主持学校工作,领导和组织学校德育、教学、体育、卫生、美育、劳动教育等工作和课外活动,领导和组织后勤、财务工作。配合党组织,支持和指导群众组织开展工作。发挥学校教育的主导作用,努力促进学校教育的可持续发展,形成良好的育人环境,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设的有用人材和劳动者,办人民满意的教育。

(二)单位构成

重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校是全额拨款的事业单位,内设机构有党政管理中心、教学研究中心、学生发展中心、后勤服务中心。

党政管理中心:协助校长干部工作,全面负责党政管理中心工作,党建工作,文件的接收和流转,学校文化建设、具体落实学校行政、对外宣传、接待、值周管理、教职工绩效考核,学校督导及年检工作。

教学研究中心:协助校长干部工作,全面负责教学研究中心工作,具体落实学校教学常规管理、招生工作、教学设备管理、基教科、分管信息化及幼儿园工作。

学生发展中心:协助校长干部工作,全年负责学生发展中心工作,具体落实班主任队伍建设、德育常规管理、学校文化建设、卫生保健、心理健康、关工委及家校共育等工作。

后勤服务中心:协助校长干部工作,全面负责学校后勤服务中心工作,主要负责食堂管理、物资采购、环境卫生、食品安全等工作。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数757.64万元,其中:一般公共预算拨款734.64万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金23万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少5.1万元,其中:一般公共预算拨款减少1.8万元,财政专户管理资金减少3.3万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数757.64万元,其中:教育支出预算626.74万元,社会保障和就业支出预算52.90万元,卫生健康支出预算26.36万元,住房保障支出预算51.64万元。支出预算较2023年减少5.1万元,主要是基本支出预算减少12.12万元,项目支出预算增加7.02万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入734.64万元,一般公共预算财政拨款支出734.64万元,比2023年减少1.8万元。其中:基本支出608.44万元,比2023年减少12.12万元,主要原因是生均公用经费基本支出减少,置换为城乡义务教育生均补助专项经费;项目支出126.2万元,比2023年增加10.32万元,主要原因是增加城乡义务教育补助经费,主要用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。

重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元,比2023年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年增加0万元,主要原因是2024年本单位无因公出国(境)费用;公务接待费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是2024年本单位无公务接待费;公务用车运行维护费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是2024年本单位无公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是2024年本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款126.2万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:郭前芳  联系方式:023-68870256

附表:   1.2024年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 2024年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5. 2024年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6. 2024年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校政府性基金预算支出表

7. 2024年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校部门收支总表

8. 2024年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校部门收入总表

9. 2024年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校部门支出总表

10. 2024年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11. 2024年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12. 2024年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校政府采购明细表

13. 2024年重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校项目绩效目标表

重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校2024年预算公开情况说明.doc

重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校2024年预算公开情况说明附表.xlsx