重庆高新技术产业开发区兰花小学校

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通小学义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作：开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

（二）单位构成

学校下设党政服务中心、教育教学中心、安稳办、后勤保障中心4个处室和附属幼儿园，开展小学教育教学工作和提供普惠幼儿园服务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2473.55万元，其中：一般公共预算拨款2,385.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入88.19万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少4.8万元，主要是一般公共预算拨款经费减少3.99万元，财政专户管理资金收入减少0.81万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2473.55万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2007.94万元，社会保障和就业支出预算244.13万元，卫生健康支出预算70.36万元，住房保障支出预算151.11万元。支出预算较2024年减少4.8万元，主要是基本支出预算增加36.49万元，项目支出预算减少41.29万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2,385.36万元，一般公共预算财政拨款支出2,385.36万元，比2024年减少3.99万元。其中：基本支出2158.56万元，比2024年增加36.49万元，主要原因是社保基数调整，主要用于社会保障和就业支出、退休人员补助等、保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出226.8万元，比2024年减少40.48万元，主要原因是校舍维修等项目减少，主要用于聘用教师及维持学校正常运转等重点工作。

重庆高新技术产业开发区兰花小学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1万元，比2024年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费1万元，比2024年减少0.2万元，主要原因是严控支出，公务车使用频率降低；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额万0元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款226.8万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：冯春丽  联系方式：023-61788868

附表：1.2025年重庆高新技术产业开发区兰花小学校财政拨款收支总表

2.2025年重庆高新技术产业开发区兰花小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆高新技术产业开发区兰花小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年重庆高新技术产业开发区兰花小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年重庆高新技术产业开发区兰花小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年重庆高新技术产业开发区兰花小学校政府性基金预算支出表

7.2025年重庆高新技术产业开发区兰花小学校部门收支总表

8.2025年重庆高新技术产业开发区兰花小学校部门收入总表

9.2025年重庆高新技术产业开发区兰花小学校部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年重庆高新技术产业开发区兰花小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年重庆高新技术产业开发区兰花小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年重庆高新技术产业开发区兰花小学校政府采购明细表

13.2025年重庆高新技术产业开发区兰花小学校项目绩效目标表

重庆高新技术产业开发区兰花小学校2025年单位预算情况说明.doc

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