重庆实验外国语学校

2024年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆实验外国语学校主要职责包括：实施具有外语专业特色的高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。高中和初中学历教育社会相关服务。

（二）机构设置

2024年，我校内设17个处室，分别为行政办公室、党委办公室、教务处、教科处、学生处、安稳办、招生办、团委、信息中心、财务科、总务处、初一年级、初二年级、初三年级、高一年级、高二年级、高三年级。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计15549.66万元，支出总计15549.66万元。收支较上年决算数增加1067.34万元，增长7.4%，主要原因是本单位新增在编人员，人员经费增加。

2.收入情况。2024年度收入合计15549.66万元，较上年决算数增加1067.34万元，增长7.4%，主要原因是本单位新增在编人员，人员经费增加。其中财政拨款收入14728.66万元，占94.7%；事业收入821万元，占5.3%。

3.支出情况。2024年度支出合计15549.66万元，较上年决算数增加1067.34万元，增长7.4%，主要原因是本单位新增在编人员，人员经费增加。其中：基本支出4033.81万元，占25.9%；项目支出11515.84万元，占74.1%。

4.结转结余情况。2024年度年末结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计15549.66万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加699.02万元，增长4.7%。主要原因是在编人员数增加，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入14728.66万元，较上年决算数增加1037.2万元，增长7.6%。主要原因是在编人员数增加，人员经费增加，拔尖创新人才培养等专项经费增加。较年初预算数增加1059.97万元，增长7.8%。主要原因是拔尖创新人才培养等专项经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出14728.66万元，较上年决算数增加1037.20万元，增长7.6%。主要原因是在编人员数增加，人员经费增加，拔尖创新人才培养等专项经费增加。较年初预算数增长1059.97万元，增加7.8%，主要原因是在编人员数增加，人员经费增加。  

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出13994.11万元，占95.0%，较年初预算数增加1059.97万元，增长8.2%，主要原因是民转公人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出292.37万元，占2.0%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出156.38万元，占1.1%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出285.80万元，占1.9%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出4033.81万元。其中：人员经费3207.69万元，较上年决算数增加1139.38万元，增长55.1%，主要原因是民转公学校在编人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、各项保险及职业年金和住房公积金、助学金等。公用经费826.13万元，较上年决算数减少785.65万元，减少48.7%，主要原因是部分高初中教育生均公用经费定额经费调为项目经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费，水电，物业管理费，维修费，专用材料费，办公设备购置，其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2024年度未发生公务车运行维护费，与上年决算数持平。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2024年度未发生公务接待费，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数无增减。主要原因本单位2024年度未发生会议费。本年度培训费支出154.69万元，较上年决算数增加70.08万元，增长80.8%，主要原因是加强教师培训，新增关键语种预备人才培养试点区合作专项经费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因民转公过渡阶段，手续尚未完善，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额 235.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出235.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 235.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0.0%。主要用于消防官网改造等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对22个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出10694.84万元。从评价情况来看，我单位项目立项规范，依据充分，绩效目标设置合理，资金到位及时，使用合规，执行有效，项目实施顺利，基本实现预定目标。

重庆实验外国语学校2024年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

我单位2024年无重点绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公布。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65490299。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

250103重庆实验外国语学校2024年度单位决算情况说明.docx