重庆市九龙坡区教育发展服务中心2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区教育发展服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担组织实施全区学校教育专项规划和教育系统政府性投资项目年度计划的具体工作。

2.负责组织实施教育系统集中带量采购工作，负责管理和指导全区学校的政府采购工作。

3.承担全区教育技术装备和教育数字化变革工作。

4.承担学校食堂、校服等后勤管理事务性工作。

（二）单位构成

内设机构有：综合部、后勤部和采购部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2742.64万元，其中：一般公共预算拨款2742.64万元。本单位为2025年新建单位，无2025年预算收入。

（二）支出预算：2026年年初预算数2742.64万元，其中：教育支出预算2442.42万元，社会保障和就业支出预算212.98万元，卫生健康支出预算35.98万元，住房保障支出预算51.26万元。本单位为2025年新建单位，无2025年预算支出。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2742.64万元，一般公共预算财政拨款支出2742.64万元。其中：基本支出829.21万元；项目支出1913.43万元。本单位为2025年新建单位，无2025年预算收入。

重庆市九龙坡区教育服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算15万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费15万元；公务用车购置费0万元。本单位为2025年新建单位，无2025年“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1913.43万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：唐甜联系方式：023-68781908

附表：1.2026年重庆市九龙坡区教育服务中心财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区教育服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区教育服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区教育服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023年重庆市九龙坡区教育发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区教育服务中心政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区教育服务中心部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区教育服务中心部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区教育服务中心部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区教育服务中心一般公共预

算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区教育服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区教育服务中心政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区教育服务中心项目绩效目标表

附表1

2026年重庆市九龙坡区教育服务中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,125.21	一、本年支出	2,742.64	2,742.64
一般公共预算资金	1,125.21	教育支出	2,442.42	2,442.42
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	212.98	212.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.98	35.98
		住房保障支出	51.26	51.26
二、上年结转	1,617.43	二、结转下年
一般公共预算拨款	1,617.43
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	2,742.64	支出合计	2,742.64	2,742.64

附表2

2026年重庆市九龙坡区教育服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,742.64	829.21	1,913.43
205	教育支出	2,442.42	528.99	1,913.43
20501	教育管理事务	824.99	528.99	296.00
2050199	其他教育管理事务支出	824.99	528.99	296.00
20502	普通教育	1,606.93		1,606.93
2050201	学前教育	1,044.53		1,044.53
2050204	高中教育	562.40		562.40
20503	职业教育	10.50		10.50
2050302	中等职业教育	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	212.98	212.98
20805	行政事业单位养老支出	212.98	212.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	61.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.26	121.26
210	卫生健康支出	35.98	35.98
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54
221	住房保障支出	51.26	51.26
22102	住房改革支出	51.26	51.26
2210201	住房公积金	49.27	49.27
2210203	购房补贴	1.99	1.99

附表3

2026年重庆市九龙坡区教育服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2026年重庆市九龙坡区教育服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		829.21	717.74	111.47
301	工资福利支出	596.08	596.08
30101	基本工资	174.88	174.88
30102	津贴补贴	6.14	6.14
30107	绩效工资	231.52	231.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.15	61.15
30109	职业年金缴费	30.57	30.57
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	23.44
30112	其他社会保障缴费	8.55	8.55
30113	住房公积金	49.27	49.27
30114	医疗费	5.76	5.76
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80
302	商品和服务支出	101.92		101.92
30201	办公费	21.00		21.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	4.14		4.14
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	5.52		5.52
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	33.27		33.27
303	对个人和家庭的补助	131.20	121.66	9.54
30305	生活补助	117.90	111.72	6.18
30307	医疗费补助	13.30	9.94	3.36
30229	福利费	8.86		8.86
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	1.46	1.46
303	对个人和家庭的补助	100.32	100.32
30305	生活补助	91.08	91.08
30307	医疗费补助	9.24	9.24

附表4

2026年重庆市九龙坡区教育服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
						单位：万元
政府预算经济科目						基本支出
科目编码		科目名称
合计						829.21
505		对事业单位经常性补助				698.01
50501		工资福利支出				596.08
50502		商品和服务支出				101.92
509		对个人和家庭的补助				131.20
50901		社会福利和救助				131.20

附表5 2026年重庆市九龙坡区教育服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
							单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费

附表6

2026年重庆市九龙坡区教育服务中心政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

2026年重庆市九龙坡区教育服务中心部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,742.64	合计	2,742.64
一般公共预算资金	2,742.64	教育支出	2,442.42
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	212.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.98
财政专户管理资金		住房保障支出	51.26
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8 2026年重庆市九龙坡区教育服务中心部门收入总表单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,742.64	2,742.64
205	教育支出	2,442.42	2,442.42
20501	教育管理事务	824.99	824.99
2050199	其他教育管理事务支出	824.99	824.99
20502	普通教育	1,606.93	1,606.93
2050201	学前教育	1,044.53	1,044.53
2050204	高中教育	562.40	562.40
20503	职业教育	10.50	10.50
2050302	中等职业教育	10.50	10.50
208	社会保障和就业支出	212.98	212.98
20805	行政事业单位养老支出	212.98	212.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	61.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.26	121.26
210	卫生健康支出	35.98	35.98
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54
221	住房保障支出	51.26	51.26
22102	住房改革支出	51.26	51.26
2210201	住房公积金	49.27	49.27
2210203	购房补贴	1.99	1.99

附表9

2026年重庆市九龙坡区教育服务中心部门支出总表（功能科目分类到项）
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,742.64	829.21	1,913.43
205	教育支出	2,442.42	528.99	1,913.43
20501	教育管理事务	824.99	528.99	296.00
2050199	其他教育管理事务支出	824.99	528.99	296.00
20502	普通教育	1,606.93		1,606.93
2050201	学前教育	1,044.53		1,044.53
2050204	高中教育	562.40		562.40
20503	职业教育	10.50		10.50
2050302	中等职业教育	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	212.98	212.98
20805	行政事业单位养老支出	212.98	212.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	61.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.26	121.26
210	卫生健康支出	35.98	35.98
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54
221	住房保障支出	51.26	51.26
22102	住房改革支出	51.26	51.26
2210201	住房公积金	49.27	49.27
2210203	购房补贴	1.99	1.99

附表10

2026年重庆市九龙坡区教育服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		1,913.43
302	商品和服务支出	296.00
30201	办公费	57.00
30207	邮电费	1.00
30213	维修（护）费	216.00
30216	培训费	2.00
30299	其他商品和服务支出	20.00
30308	助学金	51.00
31002	办公设备购置	1566.43

附表11

2026年重庆市九龙坡区教育服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		1,913.43
505	对事业单位经常性补助	296.00
50502	商品和服务支出	296.00
506	对事业单位资本性补助	1566.43
50601	资本性支出	1566.43
509	对个人和家庭的补助	51.00
50902	助学金	51.00

附表12 2026年重庆市九龙坡区教育服务中心政府采购明细表
									金额单位：万元
部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算
部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	小计	一般公共预算

附表13

2026年重庆市九龙坡区教育服务中心项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250002-重庆市九龙坡区教育服务中心

项目名称：

教育城域网服务及运维经费

职能职责与活动：

0601-教育信息化建设/01-教育信息化建设

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

147

预算执行率权重(%)：

项目经办人话：

其中：

财政资金：

147

整体目标：

根据渝财教（2019）250号、2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升，实现教育城域网全面覆盖并畅通的基础服务及运维、蟠龙数据服务中心机房运维

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

网络覆盖点数

≥

100

个

产出指标

时效指标

完成时间

≥

2026

年

产出指标

质量指标

网络畅通率

≥

效益指标

可持续发展

义务教育阶段标准化学校覆盖率jlp

≥

效益指标

社会效益

网络覆盖率

≥

100

满意度指标

服务对象满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

2026年重庆市九龙坡区教育服务中心项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250002-重庆市九龙坡区教育服务中心

项目名称：

学校食堂食材采购经费

职能职责与活动：

0515-教育综合管理/06-其他

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

2473.4

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

规范食堂采购关键环节管理，确保九龙坡区公办学校、幼儿园食堂全品类食材采购和配送服务供应链安全、稳定。全面保障供应学校食材的食品安全和品质，推进膳食经费的资金安全和收支规范，保障全区师生吃得安全、吃得健康。

财政专户管理资金：

单位资金：

2473.4

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

配送学校数量

≥

个

产出指标

时效指标

采购时间

≥

月

产出指标

质量指标

食材新鲜度

＝

100

效益指标

可持续影响

全面保障供应学校食材的食品安全和品质

≥

效益指标

可持续发展

推进膳食经费的资金安全和收支规范

≥

满意度指标

满意度

≥

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