导航- [索引号] 11500107009294623L/2026-00011
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区教委
- [ 成文日期 ] 2026-02-06
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2026-02-06
重庆市工艺美术学校
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市工艺美术是重庆市九龙坡区教委举办并主管的公办学校，开设有综合高中、普通高考类(美术、体育、舞蹈、播音主持)、工艺美术、艺术设计与制作、动漫与游戏制作、数字媒体技术应用、计算机应用、航空服务、美发与形象设计、高星级饭店运营与管理、幼儿保育等十余个专业，致力于培养具有创新精神和实践能力的技能型人才。
学校主要承担教育教学、技能培训、社会服务、艺术创作及文化交流等职能，与多家企事业单位和高校有长期的良好合作关系，通过校企双方在专业建设、实训基地建设、课程建设、师资培训等方面的同力共建，为地方经济发展和文化繁荣贡献力量。
（二）单位构成
学校机构设置保持稳定，学校机构设置保持稳定，下设党政办公室、纪检办公室、教学服务中心、学生发展中心、教师发展中心、质量监测中心、后勤服务中心、招生就业服务中心、B区管理办公室等9个职能部门。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数4034.53万元，其中：一般公共预算拨款3921.53万元，财政专户管理资金113万元。收入较2025年减少128.76万元，主要是一般公共预算拨款减少139.76万元，财政专户管理资金收入增加11万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数4034.53万元，其中：教育支出预算3031.56万元，社会保障和就业支出预算650.29万元，卫生健康支出预算114.07万元，住房保障支出预算238.62万元。支出预算较2025年减少128.76万元，主要是基本支出预算增加86.68万元，项目支出预算减少215.44万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入3921.53万元，一般公共预算财政拨款支出3921.53万元，比2025年减少139.76万元。其中：基本支出3455.91万元，比2025年增加86.68万元，主要原因是学生人数，生均公用经费等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出465.63万元，比2025年减少226.44万元，主要原因是2026年无改扩建设备购置项目。
重庆市工艺美术学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算18万元，比2025年增加18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是从严控制三公经费；公务接待费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是从严控制三公经费；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是从严控制三公经费；公务用车购置费18万元，比2025年增加18万元，主要原因是现有公务用车已使用年限较久，根据机关事务局批复，2026年将新购公务用车1辆，保证学校正常运行及师生安全。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款465.63万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：冉璐 联系方式：023-68507808
附表：1.2026年重庆市工艺美术学校财政拨款收支总表
2.2026年重庆市工艺美术学校一般公共预算财政拨款支
出预算表
3.2026年重庆市工艺美术学校一般公共预算财政拨
款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
4.2026年重庆市工艺美术学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2026年重庆市工艺美术学校一般公共预算“三公”经费支出表
6.2026年重庆市工艺美术学校政府性基金预算支出表
7.2026年重庆市工艺美术学校部门收支总表
8.2026年重庆市工艺美术学校部门收入总表
9.2026年重庆市工艺美术学校部门支出总表（功能科目分类到项）
10.2026年重庆市工艺美术学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2026年重庆市工艺美术学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2026年重庆市工艺美术学校政府采购明细表
13.2026年重庆市工艺美术学校项目绩效目标表
|
附表1 |
||||||
|
2026年重庆市工艺美术学校财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
3,761.53 |
一、本年支出 |
3,921.53 |
3,921.53 |
||
|
一般公共预算资金 |
3,761.53 |
教育支出 |
2,918.56 |
2,918.56 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
650.29 |
650.29 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
114.07 |
114.07 |
|||
|
住房保障支出 |
238.62 |
238.62 |
||||
|
二、上年结转 |
160.00 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
160.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
3,921.53 |
支出合计 |
3,921.53 |
3,921.53 |
||
|
附表2 |
||||
|
2026年重庆市工艺美术学校一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,921.53 |
3,455.91 |
465.63 | |
|
205 |
教育支出 |
2,918.56 |
2,452.93 |
465.63 |
|
20503 |
职业教育 |
2,918.56 |
2,452.93 |
465.63 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
2,918.56 |
2,452.93 |
465.63 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
|||
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
650.29 |
650.29 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
650.29 |
650.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
259.43 |
259.43 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
129.71 |
129.71 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
261.15 |
261.15 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
114.07 |
114.07 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.07 |
114.07 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
96.96 |
96.96 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.11 |
17.11 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
238.62 |
238.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
238.62 |
238.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
211.80 |
211.80 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
26.82 |
26.82 |
|
|
附表3 |
||||
|
2026年重庆市工艺美术学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
3,455.91 |
2,811.55 |
644.36 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2,551.22 |
2,551.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
683.88 |
683.88 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44.60 |
44.60 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,063.33 |
1,063.33 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
259.43 |
259.43 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
129.71 |
129.71 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
96.96 |
96.96 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
35.36 |
35.36 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
211.80 |
211.80 |
|
|
30114 |
医疗费 |
26.16 |
26.16 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
614.01 |
614.01 | |
|
30201 |
办公费 |
15.50 |
15.50 | |
|
30205 |
水费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30206 |
电费 |
17.45 |
17.45 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
12.37 |
12.37 | |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培训费 |
17.11 |
17.11 | |
|
30226 |
劳务费 |
294.45 |
294.45 | |
|
30228 |
工会经费 |
92.81 |
92.81 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
143.32 |
143.32 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
280.77 |
260.33 |
20.45 |
|
30305 |
生活补助 |
255.57 |
242.33 |
13.25 |
|
30307 |
医疗费补助 |
25.20 |
18.00 |
7.20 |
|
310 |
资本性支出 |
9.90 |
9.90 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
9.90 |
9.90 | |
|
附表4 |
||
|
2026年重庆市工艺美术学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
3,455.91 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
3,165.24 |
|
50501 |
工资福利支出 |
2,551.22 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
614.01 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
9.90 |
|
50601 |
资本性支出 |
9.90 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
280.77 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
280.77 |
|
附表5 |
|||||
|
2026年重庆市工艺美术学校一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|||
|
附表6 |
||||
|
2026年重庆市工艺美术学校政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
附表7 |
|||
|
2026年重庆市工艺美术学校部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
4,034.53 |
合计 |
4,034.53 |
|
一般公共预算资金 |
3,921.53 |
教育支出 |
3,031.56 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
650.29 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
114.07 | |
|
财政专户管理资金 |
113.00 |
住房保障支出 |
238.62 |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
附表8 |
|||||||||||
|
2026年重庆市工艺美术学校部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
4,034.53 |
3,921.53 |
113.00 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
3,031.56 |
2,918.56 |
113.00 |
|||||||
|
20503 |
职业教育 |
3,031.56 |
2,918.56 |
113.00 |
|||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
3,031.56 |
2,918.56 |
113.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
650.29 |
650.29 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
650.29 |
650.29 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
259.43 |
259.43 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
129.71 |
129.71 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
261.15 |
261.15 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
114.07 |
114.07 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.07 |
114.07 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
96.96 |
96.96 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.11 |
17.11 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
238.62 |
238.62 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
238.62 |
238.62 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
211.80 |
211.80 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
26.82 |
26.82 |
||||||||
|
附表9 |
||||
|
2026年重庆市工艺美术学校部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,034.53 |
3,455.91 |
578.63 | |
|
205 |
教育支出 |
3,031.56 |
2,452.93 |
578.63 |
|
20503 |
职业教育 |
3,031.56 |
2,452.93 |
578.63 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
3,031.56 |
2,452.93 |
578.63 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
650.29 |
650.29 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
650.29 |
650.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
259.43 |
259.43 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
129.71 |
129.71 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
261.15 |
261.15 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
114.07 |
114.07 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.07 |
114.07 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
96.96 |
96.96 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.11 |
17.11 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
238.62 |
238.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
238.62 |
238.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
211.80 |
211.80 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
26.82 |
26.82 |
|
|
附表10 |
||
|
2026年重庆市工艺美术学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
465.63 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
447.63 |
|
30226 |
劳务费 |
287.63 |
|
30201 |
办公费 |
160.00 |
|
310 |
资本性支出 |
18.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
18.00 |
|
附表11 |
||
|
2026年重庆市工艺美术学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
465.63 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
447.63 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
447.63 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
18.00 |
|
50601 |
资本性支出 |
18.00 |
|
附表12 |
||||||||||||||||||||||||
|
2026年重庆市工艺美术学校政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
合计： |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|||||||||||||||||||||
|
250-重庆市九龙坡区教育委员会 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|||||||||||||||||||||
|
250004-重庆市工艺美术学校 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|||||||||||||||||||||
|
250004-重庆市工艺美术学校 |
50010722T000000157771 |
公务用车购置专项经费 |
2050302-中等职业教育 |
50601-资本性支出 |
31013-公务用车购置 |
是 |
预算局确认已审 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
||||||||||||||
|
附表13 |
|||||||||||
|
2026年重庆市工艺美术学校项目绩效目标表 | |||||||||||
|
单位信息： |
250004-重庆市工艺美术学校 |
预算项目： |
非税弥补公用经费（专户） |
职能职责与活动： |
0515-教育综合管理/06-其他 | ||||||
|
主管部门： |
250-重庆市九龙坡区教育委员会 |
项目经办人： |
经办人 |
项目总额： |
113.00 |
万元 | |||||
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
023-68507808 |
其中： 财政资金： |
0.00 |
万元 | |||||
|
整体目标： |
非税弥补公用，保障学校正常运转。 |
财政专户管理资金： |
113.00 |
万元 | |||||||
|
单位资金： |
0.00 |
万元 | |||||||||
|
社会投入资金： |
0.00 |
万元 | |||||||||
|
银行贷款： |
0.00 |
万元 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
项目库参考值 |
本年绩效指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
本年权重 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
毕业生就业率jlp |
≥ |
90 |
90 |
% |
20 |
20 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务师生人数 |
≥ |
2474 |
2474 |
人 |
15 |
15 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
中职学生升学比例jlp |
≥ |
90 |
90 |
% |
15 |
15 | |||
|
效益指标 |
社会效益 |
中等职业学生因贫辍学率 |
≤ |
0 |
0 |
% |
15 |
15 | |||
|
效益指标 |
社会效益 |
专业影响力 |
≥ |
99 |
99 |
% |
15 |
15 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
95 |
% |
10 |
10 | |||
渝公网安备 50010702501964号
回到顶部