重庆市九龙坡职业教育中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡职业教育中心是重庆市九龙坡区政府举办，重庆市九龙坡区教育委员会主管的公办全日制中等职业学校。

（1）开展教学管理工作。主要包括在校学生理论知识、基础知识、专业技能教学、教学督导、学籍管理、教材管理、图书资料管理、教改科研等工作。

（2）开展学生教育管理工作。主要包括对在校生思想教育和道德教育、学生社团活动、学生资助、学生户口管理、学生档案管理等工作。

（3）承担招生及毕业生就业服务工作。主要包括招生、学生就业指导、实习安置服务、就业信息反馈、校企合作等工作。

（4）承担职业技能培训与鉴定工作。主要包括在校生职业技能培训、社会委托培训、资质范围内的职业技能鉴定工作。

（5）负责校园安全管理及后勤保障工作。主要包括学校消防、学校治安、校园巡查、学校餐饮服务、校园环境保洁、学生宿舍管理、设施建设及维护等工作。

（6）承担学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案、宣传等工作。

（二）单位构成

重庆市九龙坡职业教育中心是财政全额拨款的二级预算事业单位，内设机构14个，分别为党委办公室、行政办公室、安全稳定办公室、纪检办公室、渝西校区筹备办公室、招生办公室、发展研究处、教务处、学生处、校企合作与培训处、总务处、工会、团委等，设5个专业部分别为汽车工程部、智能制造部、数字商务部、现代服务部、综合高中部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数9,110.31万元，其中：一般公共预算拨款8,976.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入134万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少586.13万元，主要是一般公共预算拨款减少341.82万元，财政专户管理资金收入减少244.31万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数9,110.31万元，其中：教育支出预算7,028.10万元，社会保障和就业支出预算1,271.63万元，卫生健康支出预算266.33万元，住房保障支出预算544.25万元。支出预算较2025年减少586.13万元，主要是教育支出预算减少1,067.19万元，社会保障和就业支出预算较上年增加421.87万元，卫生健康支出预算较上年增加24.15万元，住房保障支出预算较上年增加35.04万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入8,976.31万元，一般公共预算财政拨款支出8,976.31万元，比2025年减少341.82万元。其中：基本支出7,380.86万元，比2025年增加328.19万元，主要原因在编教师增加及政策性调标等引起人员经费增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,595.45万元，比2025年减少914.32万元，主要原因是部分项目完成验收，建设项目减少，主要用于教学设施设备购置、教学用房租赁等重点工作。

重庆市九龙坡职业教育中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1万元，比2025年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费0万元，比2025年减少0万元；公务用车运行维护费1万元，与2025年增加1万元，主要原因是根据机关事务局批复，2025年底新增公务用车1辆，相应运行维护费增加；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额800万元：政府采购货物预算800万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购800万元：政府采购货物预算800万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1595.45万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄宗玲      联系方式：18908373817

附表：1.2026年重庆市九龙坡职业教育中心财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2026年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡职业教育中心政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡职业教育中心部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡职业教育中心部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡职业教育中心部门支出总表

10.2026年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡职业教育中心政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡职业教育中心项目绩效目标表

附表1

附表2

附表3

附表4

附表5

附表6