重庆市杨家坪中学2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市杨家坪中学

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

学校宗旨为实施普通初中义务教育和普通高中教育，促进学生全面发展。学校职责任务为：

1.开展教育教学工作。主要包括开展普通初、高中各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。

2.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

4.负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流、对口支教等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生宿舍服务及物业服务等工作。

（二）单位构成

本单位机构设置如下：

党委办公室：负责学校党建工作。

学校发展中心：负责行政、招生、人事等工作。

学生发展中心：负责D区德育常规、劳动教育、寝室管理、德育科研、心理健康、学生资助、藏区学生管理等工作。

学生活动中心：负责D区学校竞技体育、艺术队伍、学生活动、团委、学生会、班主任激励工程、体育教育（体育活动）、卫生、艺术教育（艺术活动）、学生活动等工作。

质量管理中心：负责D区教务、“强基计划”实施、大型考试考务管理和高品质学校文化建设、教学常规、教学督导和高中学籍管理、私人订制课程、生涯课程、品质课堂建设、功能室管理等工作。

教师发展中心：负责教师培训、继续教育、高中学术专委会管理等工作。

科技信息中心：负责信息技术、科创、宣传等工作。

后勤服务中心：负责采购、水电、基建维修、环境卫生等相关工作。

财务室：负责学校财务工作。

膳食营养中心：负责学校食堂管理工作。

安全保障中心：负责D区安全稳定工作。

纪委办公室：负责纪委相关工作。

家长接待中心：负责家长接待工作。

A区办公室：负责A区行政、外联、工作督查等相关工作。

A区德育处：负责A区德育常规、班主任队伍建设、班级建设、学生思想教育、学生活动、艺术教育、住读生管理、社团建设体育、卫生、安全稳定等工作。

A区教务处：A区教学质量管理、教研组建设、初中学籍管理、考试考务、实验室管理、电教及智慧校园建设等工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数18033.6万元，其中：一般公共预算拨款17008.6万元，政府性基金预算拨款 5万元，财政专户管理资金1020万元。收入较2025年减少2696.17万元，主要是一般公共预算拨款增加1243.35万元，政府性基金预算拨款减少3875.52万元，财政专户管理资金减少64万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数18033.6万元，其中：教育支出预算13802.75万元，社会保障和就业支出预算2659.72万元，卫生健康支出预算508.22万元，住房保障支出预算1057.92万元，其他支出预算5万元。支出预算较2025年减少2696.17万元，主要是基本支出预算增加 888.43万元，项目支出预算减少3584.6万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入17008.60万元，一般公共预算财政拨款支出17008.60万元，比2025年增加1243.35万元。其中：基本支出14450.37万元，比2025年增加888.43万元，主要原因是政策性调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2558.23万元，比2025年增加354.92万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中安排的聘用人员专项经费增加，主要用于保障学校日常运行，改善办学条件等重点工作。

2026年政府性基金预算收入5万元，政府性基金预算支出5 万元，比2025年减少3875.52万元，主要原因是2025年政府性基金预算支出中安排了A区改扩建专项经费3880.52 万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.2万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费4.2万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2558.23万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：朱海春联系方式：023-68032067

附表：1.2026年重庆市杨家坪中学财政拨款收支总表

2.2026年重庆市杨家坪中学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市杨家坪中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市杨家坪中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市杨家坪中学一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市杨家坪中学政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市杨家坪中学部门收支总表

8.2026年重庆市杨家坪中学部门收入总表

9.2026年重庆市杨家坪中学部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市杨家坪中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市杨家坪中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市杨家坪中学政府采购明细表

13.2026年重庆市杨家坪中学单位项目绩效目标表

附表1
2026年重庆市杨家坪中学财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	16,903.37	一、本年支出	17,013.60	17,008.60	5.00
一般公共预算资金	16,898.37	教育支出	12,782.75	12,782.75
政府性基金预算资金	5.00	社会保障和就业支出	2,659.72	2,659.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	508.22	508.22
		住房保障支出	1,057.92	1,057.92
		其他支出	5.00		5.00

二、上年结转	110.23	二、结转下年
一般公共预算拨款	110.23
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	17,013.60	支出合计	17,013.60	17,013.60	5.00

附表2
2026年重庆市杨家坪中学一般公共预算财政拨款支出预算表
2026年重庆市杨家坪中学一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		17,008.60	14,450.37	2,558.23
205	教育支出	12,782.75	10,224.52	2,558.23
20502	普通教育	12,782.75	10,224.52	2,558.23
2050203	初中教育	904.80	475.40	429.40
2050204	高中教育	11,877.95	9,749.12	2,128.83
208	社会保障和就业支出	2,659.72	2,659.72
20805	行政事业单位养老支出	2,659.72	2,659.72
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156.22	1,156.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	578.11	578.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	906.92	906.92
210	卫生健康支出	508.22	508.22
21011	行政事业单位医疗	508.22	508.22
2101102	事业单位医疗	431.99	431.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.23	76.23
221	住房保障支出	1,057.92	1,057.92
22102	住房改革支出	1,057.92	1,057.92
2210201	住房公积金	955.18	955.18
2210203	购房补贴	102.74	102.74

附表3
2026年重庆市杨家坪中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		14,450.37	12,403.67	2,046.71
301	工资福利支出	11,463.91	11,463.91
30101	基本工资	3,051.91	3,051.91
30102	津贴补贴	186.06	186.06
30107	绩效工资	4,824.74	4,824.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,156.22	1,156.22
30109	职业年金缴费	578.11	578.11
30110	职工基本医疗保险缴费	431.99	431.99
30112	其他社会保障缴费	157.55	157.55
30113	住房公积金	955.18	955.18
30114	医疗费	122.16	122.16
302	商品和服务支出	1,920.74		1,920.74
30201	办公费	171.81		171.81
30202	印刷费	70.00		70.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.76		2.76
30209	物业管理费	18.00		18.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	119.14		119.14
30215	会议费	5.60		5.60
30216	培训费	76.23		76.23
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	774.14		774.14
30228	工会经费	252.52		252.52
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	371.34		371.34
303	对个人和家庭的补助	1,012.44	939.76	72.69
30301	离休费	16.66	16.66
30305	生活补助	907.88	860.45	47.43
30307	医疗费补助	87.90	62.64	25.26
310	资本性支出	53.28		53.28
31002	办公设备购置	53.28		53.28

附表4
2026年重庆市杨家坪中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		14,450.37
505	对事业单位经常性补助	13,384.65
50501	工资福利支出	11,463.91
50502	商品和服务支出	1,920.74
506	对事业单位资本性补助	53.28
50601	资本性支出	53.28
509	对个人和家庭的补助	1,012.44
50901	社会福利和救助	995.78
50905	离退休费	16.66

附表5
2026年重庆市杨家坪中学一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.20		4.20		4.20

附表6
2026年重庆市杨家坪中学政府性基金预算支出表
2026年重庆市杨家坪中学政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5.00	0.00	5.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

附表7
2026年重庆市杨家坪中学部门收支总表
2026年重庆市杨家坪中学部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	18,033.60	合计	18,033.60
一般公共预算资金	17,008.60	教育支出	13,802.75
政府性基金预算资金	5.00	社会保障和就业支出	2,659.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	508.22
财政专户管理资金	1,020.00	住房保障支出	1,057.92
事业收入资金		其他支出	5.00
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2026年重庆市杨家坪中学部门收入总表
2026年重庆市杨家坪中学部门收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		18,033.60	17,008.60	5.00		1,020.00
205	教育支出	13,802.75	12,782.75			1,020.00
20502	普通教育	13,802.75	12,782.75			1,020.00
2050203	初中教育	904.80	904.80
2050204	高中教育	12,897.95	11,877.95			1,020.00
208	社会保障和就业支出	2,659.72	2,659.72
20805	行政事业单位养老支出	2,659.72	2,659.72
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156.22	1,156.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	578.11	578.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	906.92	906.92
210	卫生健康支出	508.22	508.22
21011	行政事业单位医疗	508.22	508.22
2101102	事业单位医疗	431.99	431.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.23	76.23
221	住房保障支出	1,057.92	1,057.92
22102	住房改革支出	1,057.92	1,057.92
2210201	住房公积金	955.18	955.18
2210203	购房补贴	102.74	102.74
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

附表9
2026年重庆市杨家坪中学部门支出总表
2026年重庆市杨家坪中学部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		18,033.60	14,450.37	3,583.23
205	教育支出	13,802.75	10,224.52	3,578.23
20502	普通教育	13,802.75	10,224.52	3,578.23
2050203	初中教育	904.80	475.40	429.40
2050204	高中教育	12,897.95	9,749.12	3,148.83
208	社会保障和就业支出	2,659.72	2,659.72
20805	行政事业单位养老支出	2,659.72	2,659.72
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156.22	1,156.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	578.11	578.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	906.92	906.92
210	卫生健康支出	508.22	508.22
21011	行政事业单位医疗	508.22	508.22
2101102	事业单位医疗	431.99	431.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.23	76.23
221	住房保障支出	1,057.92	1,057.92
22102	住房改革支出	1,057.92	1,057.92
2210201	住房公积金	955.18	955.18
2210203	购房补贴	102.74	102.74
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

附表10
2026年重庆市杨家坪中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称
合计		2,558.23
302	商品和服务支出	2,478.55
30201	办公费	190.49
30205	水费	55.00
30206	电费	159.00
30209	物业管理费	17.86
30213	维修（护）费	30.00
30226	劳务费	1,914.00
30299	其他商品和服务支出	112.20
310	资本性支出	79.68
31002	办公设备购置	14.68
31006	大型修缮	65.00
附表11
2026年重庆市杨家坪中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称
合计		2,558.23
505	对事业单位经常性补助	2,478.55
50502	商品和服务支出	2,478.55
506	对事业单位资本性补助	79.68
50601	资本性支出	79.68

附表12

2026年重庆市杨家坪中学政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

2026年重庆市杨家坪中学项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250006-重庆市杨家坪中学

项目名称：

渝财教（2025）121号提前下达2026年普通高中生均公用经费市级补助经费

职能职责

与活动：

0402-小学及中学教育管理/08-其他教育管理工作

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

134.00

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

134.00

整体目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻党的教育方针，安排部署教育工作。紧紧围绕“加快推进教育现代化、办好人民满意的教育、建好新时代教育强区”的目标，聚焦聚力教育“五五行动”，推动教育高质量发展。主要用于维持普通高中学校运行保障等工作。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

时效指标

资金及时到位率

≥

100

产出指标

数量指标

受益学校数

≥

所

产出指标

数量指标

培养学生人数

≥

5000

名

效益指标

可持续发展

中小学党组织领导下的校长负责制覆盖率jlp

≥

100

效益指标

可持续影响

改造提升特色学校数量jlp

≥

所

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

2026年重庆市杨家坪中学项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250006-重庆市杨家坪中学

项目名称：

渝财综（2025）33号提前下达2026年支持我市中小学心理健康工作基地建设经费

职能职责与活动：

0510-德体艺工作/02-心理健康教育工作

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

5.00

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

5.00

整体目标：

为全面深化我市中小学心理健康工作体系建设，进一步促进青少年身心健康，专项用于支持心理健康辅导室建设、相关设备购买、教师培训等。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

时效指标

资助资金及时到位率jlp

≥

100

产出指标

数量指标

校本教研基地数量jlp

≥

个

产出指标

质量指标

配备专（兼）职心理健康工作人员的中小学校比例jlp

≥

100

无

效益指标

社会效益

中小学生健康体检率jlp

＝

100

效益指标

可持续发展

九年义务教育巩固率jlp

≥

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

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