重庆市田家炳中学2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市田家炳中学

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市田家炳中学校是九龙坡区财政局全额拨款事业单位，高完中学校，主要职能职责实施初中义务教育和高中优质教育，促进基础教育优质发展。

（二）单位构成

学校机构设置为：设党委办公室、行政办公室、纪检工作室、安稳办公室、工会办公室、教学教务中心、学生发展中心、教师发展中心、财务管理中心、教育技装中心、后勤服务中心、膳食服务中心、家校共育中心等二级机构；此外，还有妇联、团委两个参照内设机构管理的二级部门；业务管理类内设机构6个，即初一至高三6个年级组，每个年级组核定领导职数1名

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数8481.60万元，其中：一般公共预算拨款8032.60万元，财政专户管理资金收入449万元。收入较2025年增加357.07万元，主要是一般公共预算拨款增加341.07万元，财政专户管理资金收入增加16万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数8481.60万元，其中：教育支出预算6172.45万元，社会保障和就业支出预算1534.22万元，卫生健康支出预算252.91万元，住房保障支出预算522.02万元。支出预算较2025年增加357.07万元，主要是基本支出预算增加275.81万元，项目支出预算增加81.26万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入8032.60万元，一般公共预算财政拨款支出8032.60万元，比2025年增加341.07万元。其中：基本支出7202.12万元，比2025年增加275.81万元，主要原因是政策性调整，社会保险费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出830.48万元，比2025年增加65.26万元，主要原因教学楼改扩建增加设备购置专项经费，主要用于设备购置、聘用教师及维持学校正常运转等重点工作。

重庆市田家炳中学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预3.05万元，比2025年减少0.07万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费3.05万元，比2025年减少0.07万元，主要原因是厉行节约，节省开支；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款830.48万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈玉凌联系方式： 023-68460100

附表：1.2026年重庆市田家炳中学财政拨款收支总表

2.2026年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2026年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市田家炳中学一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市田家炳中学政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市田家炳中学部门收支总表

8.2026年重庆市田家炳中学部门收入总表

9.2026年重庆市田家炳中学部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市田家炳中学政府采购明细表

13.2026年重庆市田家炳中学单位项目绩效目标表

附表1

2026年重庆市田家炳中学财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,029.80	一、本年支出	8,032.60	8,032.60
一般公共预算资金	8,029.80	教育支出	5,723.45	5,723.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,534.22	1,534.22
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	252.91	252.91
		住房保障支出	522.02	522.02

二、上年结转	2.80	二、结转下年
一般公共预算拨款	2.80
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	8,032.60	支出合计	8,032.60	8,032.60

附表2

2026年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款支出预算表
2026年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,032.60	7,202.12	830.48
205	教育支出	5,723.45	4,892.98	830.48
20502	普通教育	5,723.45	4,892.98	830.48
2050203	初中教育	211.68	112.88	98.80
2050204	高中教育	5,511.77	4,780.10	731.68
208	社会保障和就业支出	1,534.22	1,534.22
20805	行政事业单位养老支出	1,534.22	1,534.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.05	570.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.02	285.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	679.14	679.14
210	卫生健康支出	252.91	252.91
21011	行政事业单位医疗	252.91	252.91
2101102	事业单位医疗	214.97	214.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.94	37.94
221	住房保障支出	522.02	522.02
22102	住房改革支出	522.02	522.02
2210201	住房公积金	473.95	473.95
2210203	购房补贴	48.07	48.07

附表3

2026年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2026年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		7,202.12	6,364.17	837.96
301	工资福利支出	5,680.88	5,680.88
30101	基本工资	1,539.39	1,539.39
30102	津贴补贴	89.91	89.91
30107	绩效工资	2,368.47	2,368.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.05	570.05
30109	职业年金缴费	285.02	285.02
30110	职工基本医疗保险缴费	214.97	214.97
30112	其他社会保障缴费	78.40	78.40
30113	住房公积金	473.95	473.95
30114	医疗费	60.72	60.72
302	商品和服务支出	759.82		759.82
30201	办公费	58.00		58.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	23.44		23.44
30216	培训费	42.94		42.94
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	150.65		150.65
30228	工会经费	188.58		188.58
30231	公务用车运行维护费	3.05		3.05
30299	其他商品和服务支出	240.16		240.16
303	对个人和家庭的补助	736.67	683.28	53.39
30305	生活补助	670.87	636.28	34.59
30307	医疗费补助	65.80	47.00	18.80
310	资本性支出	24.75		24.75
31002	办公设备购置	24.75		24.75

附表4

2026年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		7,202.12
505	对事业单位经常性补助	6,440.70
50501	工资福利支出	5,680.88
50502	商品和服务支出	759.82
506	对事业单位资本性补助	24.75
50601	资本性支出	24.75
509	对个人和家庭的补助	736.67
50901	社会福利和救助	736.67

附表5
2026年重庆市田家炳中学一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.05		3.05		3.05

附表6

2026年重庆市田家炳中学政府性基金预算支出表
2026年重庆市田家炳中学政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

2026年重庆市田家炳中学部门收支总表
2026年重庆市田家炳中学部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,481.60	合计	8,481.60
一般公共预算资金	8,032.60	教育支出	6,172.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,534.22
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	252.91
财政专户管理资金	449.00	住房保障支出	522.02
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8

2026年重庆市田家炳中学部门收入总表
2026年重庆市田家炳中学部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8,481.60	8,032.60			449.00
205	教育支出	6,172.45	5,723.45			449.00
20502	普通教育	6,172.45	5,723.45			449.00
2050203	初中教育	211.68	211.68
2050204	高中教育	5,960.77	5,511.77			449.00
208	社会保障和就业支出	1,534.22	1,534.22
20805	行政事业单位养老支出	1,534.22	1,534.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.05	570.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.02	285.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	679.14	679.14
210	卫生健康支出	252.91	252.91
21011	行政事业单位医疗	252.91	252.91
2101102	事业单位医疗	214.97	214.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.94	37.94
221	住房保障支出	522.02	522.02
22102	住房改革支出	522.02	522.02
2210201	住房公积金	473.95	473.95
2210203	购房补贴	48.07	48.07

附表9
2026年重庆市田家炳中学部门支出总表
2026年重庆市田家炳中学部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,481.60	7,204.92	1,279.48
205	教育支出	6,172.45	4,892.98	1,279.48
20502	普通教育	6,172.45	4,892.98	1,279.48
2050203	初中教育	211.68	112.88	98.80
2050204	高中教育	5,960.77	4,780.10	1,180.68
208	社会保障和就业支出	1,534.22	1,534.22
20805	行政事业单位养老支出	1,534.22	1,534.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.05	570.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.02	285.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	679.14	679.14
210	卫生健康支出	252.91	252.91
21011	行政事业单位医疗	252.91	252.91
2101102	事业单位医疗	214.97	214.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.94	37.94
221	住房保障支出	522.02	522.02
22102	住房改革支出	522.02	522.02
2210201	住房公积金	473.95	473.95
2210203	购房补贴	48.07	48.07

附表10

2026年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		830.48
302	商品和服务支出	830.48
30201	办公费	82.00
30205	水费	30.00
30206	电费	27.00
30213	维修（护）费	15.00
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	668.68
30299	其它	2.80

附表11

2026年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		830.48
505	对事业单位经常性补助	830.48
50502	商品和服务支出	830.48

附表12

2026年重庆市田家炳中学政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

2026年重庆市田家炳中学单位项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250007-重庆市田家炳中学

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

税争妍

项目总额：

190.28

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

023-68480100

其中：

财政资金：

190.28

整体目标：

为补充各中小学老师人数不足，开展特色教育，根据学生人数按师生比应核编制数，根据老师调动，不动编制交流，借用，按缺编人数补助经费，平均6万元/人/年，此次按月拔付

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

精品选修课程数量jlp

≥

门

产出指标

数量指标

新增普通高中学位数量jlp

≥

200

个

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

所

效益指标

社会效益

受益学生数

≥

3687

人

效益指标

社会效益

课程一次性通过率

≥

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

网站标识码：5001070001 ICP备案：渝ICP备14002057号

渝公网安备 50010702501964号

回到顶部