导航

重庆市四十七中学2026年单位预算情况说明

【 字体： 大 中 小 】

重庆市四十七中学

2026年单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通初中义务教育和普通高中教育，促进学生全面发展；开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

学校设置党政办公室、教学督导中心、教师发展中心、学生发展中心、安全稳定办公室、学校服务中心、学校对外交流中心七个处室。设财务室1个，配有专职会计1名、出纳1名，执行《政府会计制度》。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2337.20万元，其中：一般公共预算拨款2327.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入10万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加52.33万元，主要是一般公共预算拨款增加48.33万元，财政专户管理资金收入增加4万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2337.20万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1637.41万元，社会保障和就业支出预算470.13万元，卫生健康支出预算77.02万元，住房保障支出预算152.64万元。支出预算较2025年增加52.33万元，主要是基本支出预算增加86.67万元，项目支出预算减少38.34万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2327.20万元，一般公共预算财政拨款支出2327.02万元，比2025年增加48.33万元。其中：基本支出2147.20万元，比2025年增加86.67万元，主要原因是政策性调整，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；公用经费用于保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出180万元，较2025年减少38.34万元，主要原因是缺编教师经费减少、中央直达项目资金减少，主要用于代课教师工资、社保缴费及学校运转支出等重点工作。

重庆市四十七中学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款180万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

单位预算公开联系人：徐潇潇     联系方式：023-65269254

 

附表：1.2026年重庆市四十七中学财政拨款收支总表

2.2026年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市四十七中学一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市四十七中学政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市四十七中学单位收支总表

8.2026年重庆市四十七中学单位收入总表

9.2026年重庆市四十七中学单位支出总表

10.2026年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市四十七中学政府采购明细表

13.2026年重庆市四十七中学项目绩效目标表

 

 


附表1

2026年重庆市四十七中学财政拨款收支总表




单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,327.20

一、本年支出

2,327.20

2,327.20

一般公共预算资金

2,327.20

教育支出

1,627.41

1,627.41

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

470.13

470.13

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

77.02

77.02



住房保障支出

152.64

152.64








二、上年结转

二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计

2,327.20

支出合计

2,327.20

2,327.20

附表2

2026年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款支出预算表


单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

2,327.20

2,147.20

180

205

教育支出

1,627.41

1,447.41

180

20502

普通教育

1,627.41

1,447.41

180

2050203

初中教育

1,627.41

1,447.41

180

208

社会保障和就业支出

470.13

470.13

20805

行政事业单位养老支出

470.13

470.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

170.99

170.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85.49

85.49

2080599

其他行政事业单位养老支出

213.65

213.65

210

卫生健康支出

77.02

77.02

21011

行政事业单位医疗

77.02

77.02

2101102

事业单位医疗

65.46

65.46

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.55

11.55

221

住房保障支出

152.64

152.64

221

住房保障支出

152.64

152.64

22102

住房改革支出

152.64

152.64

2210201

住房公积金

141.76

141.76

2210203

购房补贴

10.87

10.87

附表3

2026年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）


单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

2,147.20

1,910.48

236.71

301

工资福利支出

1,697.63

1,697.63

30101

基本工资

448.96

448.96

30102

津贴补贴

58.67

58.67

30107

绩效工资

684.66

684.66

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

170.99

170.99

30109

职业年金缴费

85.49

85.49

30110

职工基本医疗保险缴费

65.46

65.46

30112

其他社会保障缴费

23.88

23.88

30113

住房公积金

141.76

141.76

30114

医疗费

17.76

17.76

302

商品和服务支出

215.05

215.05

30205

水费

0.72

0.72

30206

电费

2.40

2.40

30213

维修（护）费

6.06

6.06

30216

培训费

21.55

21.55

30226

劳务费

68.61

68.61

30228

工会经费

42.40

42.40

30299

其他商品和服务支出

73.31

73.31

303

对个人和家庭的补助

229.66

212.85

16.81

30305

生活补助

208.94

198.05

10.89

30307

医疗费补助

20.72

14.80

5.92

310

资本性支出

4.85

4.85

31002

办公设备购置

4.85

4.85

附表4

2026年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

2,147.20

505

对事业单位经常性补助

1,912.68

50501

工资福利支出

1,697.63

50502

商品和服务支出

215.05

506

对事业单位资本性补助

4.85

50601

资本性支出

4.85

509

对个人和家庭的补助

229.66

50901

社会福利和救助

229.66


附表5

2026年重庆市四十七中学一般公共预算“三公”经费支出表



单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




 

 

 

 

 

 

附表6

2026年重庆市四十七中学政府性基金预算支出表







单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

















 

 

 

 

 

附表7

2026年重庆市四十七中学单位收支总表





单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

2,337.20

合计

2,337.20

一般公共预算资金

2,327.20

教育支出

1,637.41

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

470.13

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

77.02

财政专户管理资金

10

住房保障支出

152.64

事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金


 

附表8

2026年重庆市四十七中学单位收入总表









单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2,337.20

2,327.20

10




205

教育支出

1,637.41

1,627.41

10




20502

普通教育

1,637.41

1,627.41

10




2050203

初中教育

1,637.41

1,627.41

10




208

社会保障和就业支出

470.13

470.13







20805

行政事业单位养老支出

470.13

470.13







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

170.99

170.99







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85.49

85.49







2080599

其他行政事业单位养老支出

213.65

213.65







210

卫生健康支出

77.02

77.02







21011

行政事业单位医疗

77.02

77.02







2101102

事业单位医疗

65.46

65.46







2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.55

11.55







221

住房保障支出

152.64

152.64







22102

住房改革支出

152.64

152.64







2210201

住房公积金

141.76

141.76







2210203

购房补贴

10.87

10.87








附表9

2026年重庆市四十七中学单位支出总表


单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,337.20

2,147.20

190

205

教育支出

1,637.41

1,447.41

190

20502

普通教育

1,637.41

1,447.41

190

2050203

初中教育

1,637.41

1,447.41

190

208

社会保障和就业支出

470.13

470.13

20805

行政事业单位养老支出

470.13

470.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

170.99

170.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85.49

85.49

2080599

其他行政事业单位养老支出

213.65

213.65

210

卫生健康支出

77.02

77.02

21011

行政事业单位医疗

77.02

77.02

2101102

事业单位医疗

65.46

65.46

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.55

11.55

221

住房保障支出

152.64

152.64

22102

住房改革支出

152.64

152.64

2210201

住房公积金

141.76

141.76

2210203

购房补贴

10.87

10.87


附表10

2026年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

180

302

商品和服务支出

180

30201

办公费

90

30226

劳务费

90

 

 

 

 

 

附表11

2026年重庆市四十七中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

180

505

对事业单位经常性补助

180

50502

商品和服务支出

180

 

 

 

 

 

附表12

2026年重庆市四十七中学政府采购明细表



















金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金





合计：



























































































 

附表13

2026年重庆市四十七中学项目绩效目标表








单位：万元

单位信息：

250008-重庆市四十七中学

项目名称：

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费

职能职责与活动：

0402-小学及中学教育管理/08-其他教育管理工作

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

90

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

90

整体目标：

生均公用经费，用于保障义务教育阶段学校运转，经费用于支付办公费、水电、维修等办公需求。

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注





产出指标

质量指标

义务教育阶段标准化学校覆盖率jlp

＝

100

%

20






效益指标

可持续发展

县域内初中义务教育优质均衡校际差异系数jlp

≤

0.45

无

15






满意度指标

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

95

%

10






产出指标

数量指标

保障学校数量

＝

1

所

20






产出指标

时效指标

项目时间

＝

2026

年

10






效益指标

社会效益

保障学校运转

≥

1

所

15






2026年重庆市四十七中学项目绩效目标表











单位：万元

单位信息：

250008-重庆市四十七中学

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

332.00

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

332.00

整体目标：

经过区委区政府审议确定的编外人员，工资支出，保障教师数量，保障教育健康有序发展

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注






产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

1

所

20







效益指标

可持续发展

县域内初中优质均衡校际差异系数jlp

≤

0.55

无

15







效益指标

可持续发展

县域内初中义务教育优质均衡校际差异系数

≤

0.55

无

15







满意度指标

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

95

%

10







产出指标

数量指标

26年春季人数

＝

20

人

10







产出指标

效果指标

达成效果

定性

保障教师数量

20







 


重庆市九龙坡区人民政府版权所有 重庆市九龙坡区人民政府办公室主办

网站标识码：5001070001 ICP备案：渝ICP备14002057号

渝公网安备 50010702501964号

回到顶部