导航- [索引号] 11500107009294623L/2026-00016
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区教委
- [ 成文日期 ] 2026-02-06
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2026-02-06
重庆市渝西中学
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市渝西中学是一所市级重点中学、完全中学。主要宗旨和业务范围是实施普通初中义务教育和高中学历教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务。
（二）单位构成
本单位为九龙坡区教委下属二级预算单位。学校设置党委办公室、行政办公室、教务处、学生处、总务处、发展中心、级部、团委（队委）等管理机构。
1.党委办公室：党建、党务、组织宣传、干部培养、文件管理、党员管理、离退休工作，负责党委相关工作安排，草拟计划、总结等。
2.行政办公室：工资、人事、文档、信访、接待、会议、对外宣传、文化建设、制度建设、医保与养老保险、劳资管理，协调各处室工作，负责起草学校计划、总结和准备各种迎检报告等。
3.教务处(含招生)：教学管理、教研及教研组管理、学籍管理、年级与班级管理、实验室和功能室管理，招生送生工作等。
4.学生处(含保卫)：学生教育与管理、年级与班级管理、德体艺卫教育、社区教育、住读生管理、学生困难资助管理、校园清洁管理，负责学校安全、师生安全、消防安全、协助学生教育等。
5.发展中心(技装中心)：教育科研、课程体系建设、教师培养、继续教育管理、科创教育、综合素质测评、信息技术及设施设备维修维护等。
6.总务处：后勤服务与管理、财会管理、校园规划建设、基建维修、校产管理、食堂与商店管理、文印室管理等。
7.团委：负责团队、学生会、青年党校(业余团校)等学生教育与管理。
8.级部：年级教育教学、教研、德育教育、常规管理等。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数7,660.12万元，其中：一般公共预算拨款7,265.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入395万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少738.21万元，主要是一般公共预算拨款减少744.85万元，财政专户管理资金收入增加6.64万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数7,660.12万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算5,598.48万元，社会保障和就业支出预算1,399.44万元，卫生健康支出预算226.87万元，住房保障支出预算435.34万元。支出预算较2025年减少738.21万元，主要是基本支出预算增加411.25万元，项目支出预算减少了1149.46万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入7,265.12万元，一般公共预算财政拨款支出7,265.12万元，比2025年减少744.85万元。其中：基本支出6,337.62万元，比2025年增加411.25万元，主要原因是学生人数增加引起公用经费增加和在编教师增加及政策性调标等引起人员经费增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各种商品服务支出；项目支出927.50万元，比2025年减少了1156.10万元，主要原因是初中部综合楼改扩建项目的竣工引起的工程项目经费预算减少，主要用于学校改扩建工程等重点工作。
重庆市渝西中学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算2.29万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费0万元，比2025年减少0万元；公务用车运行维护费2.29万元，与2025年持平，主要是公务用车的规范使用造成费用可控性增强；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额19.30万元：政府采购货物预算19.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款927.50万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中应急保障公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：陈刚 联系方式：023-65826501
附表：1.2026年重庆市渝西中学财政拨款收支总表
2.2026年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2026年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
4.2026年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2026年重庆市渝西中学一般公共预算“三公”经费支出表
6.2026年重庆市渝西中学政府性基金预算支出表
7.2026年重庆市渝西中学部门收支总表
8.2026年重庆市渝西中学部门收入总表
9.2026年重庆市渝西中学部门支出总表
10.2026年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2026年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2026年重庆市渝西中学政府采购明细表
13.2026年重庆市渝西中学项目绩效目标表
附表1
|
2026年重庆市渝西中学财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
7,265.12 |
一、本年支出 |
7,265.12 |
7,265.12 |
||
|
一般公共预算资金 |
7,265.12 |
教育支出 |
5,203.48 |
5,203.48 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
1,399.44 |
1,399.44 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
226.87 |
226.87 |
|||
|
住房保障支出 |
435.34 |
435.34 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
7,265.12 |
支出合计 |
7,265.12 |
7,265.12 |
||
附表2
|
2026年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,265.12 |
6,337.62 |
927.50 | |
|
205 |
教育支出 |
5,203.48 |
4,275.98 |
927.50 |
|
20502 |
普通教育 |
5,203.48 |
4,275.98 |
927.50 |
|
2050201 |
学前教育 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
247.26 |
137.26 |
110.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
4,956.22 |
4,138.72 |
817.50 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,399.44 |
1,399.44 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,399.44 |
1,399.44 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
501.37 |
501.37 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
250.69 |
250.69 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
647.38 |
647.38 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
226.87 |
226.87 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
226.87 |
226.87 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
192.84 |
192.84 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
34.03 |
34.03 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
435.34 |
435.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
435.34 |
435.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
408.90 |
408.90 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
26.43 |
26.43 |
|
附表3
|
2026年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
6,337.62 |
5,555.27 |
782.35 | |
|
301 |
工资福利支出 |
4,906.18 |
4,906.18 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,330.16 |
1,330.16 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
180.39 |
180.39 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,923.50 |
1,923.50 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
501.37 |
501.37 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
250.69 |
250.69 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
192.84 |
192.84 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
70.33 |
70.33 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
408.90 |
408.90 |
|
|
30114 |
医疗费 |
48.00 |
48.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
717.54 |
717.54 | |
|
30201 |
办公费 |
20.14 |
20.14 | |
|
30202 |
印刷费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30205 |
水费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30206 |
电费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
108.00 |
108.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
25.00 |
25.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
30.26 |
30.26 | |
|
30216 |
培训费 |
62.98 |
62.98 | |
|
30218 |
专用材料费 |
16.84 |
16.84 | |
|
30226 |
劳务费 |
215.40 |
215.40 | |
|
30228 |
工会经费 |
45.37 |
45.37 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.29 |
2.29 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.00 |
10.00 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
4.00 |
4.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
160.26 |
160.26 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
699.99 |
649.09 |
50.89 |
|
30305 |
生活补助 |
637.27 |
604.29 |
32.97 |
|
30307 |
医疗费补助 |
62.72 |
44.80 |
17.92 |
|
310 |
资本性支出 |
13.92 |
13.92 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
13.92 |
13.92 | |
附表4
|
2026年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
6,337.62 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
5,623.72 |
|
50501 |
工资福利支出 |
4,906.18 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
717.54 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
13.92 |
|
50601 |
资本性支出 |
13.92 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
699.99 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
699.99 |
附表5
|
2026年重庆市渝西中学一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
2.29 |
2.29 |
2.29 |
|||
附表6
|
2026年重庆市渝西中学政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
附表7
|
2026年重庆市渝西中学部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
7,660.12 |
合计 |
7,660.12 |
|
一般公共预算资金 |
7,265.12 |
教育支出 |
5,598.48 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
1,399.44 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
226.87 | |
|
财政专户管理资金 |
395.00 |
住房保障支出 |
435.34 |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
附表8 2026年重庆市渝西中学部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
7,660.12 |
7,265.12 |
395.00 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
5,598.48 |
5,203.48 |
395.00 |
|||||||
|
20502 |
普通教育 |
5,598.48 |
5,203.48 |
395.00 |
|||||||
|
2050203 |
初中教育 |
247.26 |
247.26 |
||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
5,351.22 |
4,956.22 |
395.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,399.44 |
1,399.44 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,399.44 |
1,399.44 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
501.37 |
501.37 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
250.69 |
250.69 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
647.38 |
647.38 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
226.87 |
226.87 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
226.87 |
226.87 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
192.84 |
192.84 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
34.03 |
34.03 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
435.34 |
435.34 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
435.34 |
435.34 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
408.90 |
408.90 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
26.43 |
26.43 |
||||||||
附表9
|
2026年重庆市渝西中学部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,660.12 |
6,337.62 |
1,322.50 | |
|
205 |
教育支出 |
5,598.48 |
4,275.98 |
1,322.50 |
|
20502 |
普通教育 |
5,598.48 |
4,275.98 |
1,322.50 |
|
2050203 |
初中教育 |
247.26 |
137.26 |
110.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
5,351.22 |
4,138.72 |
1,212.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,399.44 |
1,399.44 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,399.44 |
1,399.44 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
501.37 |
501.37 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
250.69 |
250.69 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
647.38 |
647.38 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
226.87 |
226.87 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
226.87 |
226.87 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
192.84 |
192.84 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
34.03 |
34.03 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
435.34 |
435.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
435.34 |
435.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
408.90 |
408.90 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
26.43 |
26.43 |
|
附表10
|
2026年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
927.50 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
841.50 |
|
30201 |
办公费 |
80.00 |
|
30202 |
印刷费 |
11.00 |
|
30205 |
水费 |
20.00 |
|
30206 |
电费 |
20.00 |
|
30211 |
差旅费 |
20.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
14.00 |
|
30226 |
劳务费 |
676.50 |
|
310 |
资本性支出 |
86.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
86.00 |
附表11
|
2026年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
927.50 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
841.50 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
841.50 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
86.00 |
|
50601 |
资本性支出 |
86.00 |
附表12
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表13
2026年重庆市渝西中学项目绩效目标表
单位：万元
|
单位信息： |
250055-重庆市渝西中学 |
项目名称： |
非税弥补公用经费（国库） |
职能职责与活动： |
0515-教育综合管理/06-其他 | |||||||||
|
主管部门： |
250-重庆市九龙坡区教育委员会 |
项目经办人： |
陈刚 |
项目总额： |
86 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
13098797371 |
其中： |
财政资金： |
86 | ||||||||
|
整体目标： |
为保障在职老师、代课教师与临聘人员劳务费及弥补教学目标考核，高完中维修与设备购置正常开展，保障工会组织工作的顺利开展和文件精神的顺利执行，促进学校教学秩序的正常与教职员工教学水平的不断提高。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层党组织数量jlp |
≥ |
1 |
个 |
10 |
||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
符合规定校额学校比例jlp |
≥ |
100 |
% |
20 |
||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
支付时间 |
＝ |
2026 |
年 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
可持续发展 |
中小学党组织领导下的校长负责制覆盖率jlp |
≥ |
100 |
% |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
支付完成率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
义务教育社会认可度jlp |
≥ |
93 |
% |
10 |
||||||||
2026年重庆市渝西中学项目绩效目标表
单位：万元
|
单位信息： |
250009-重庆市渝西中学 |
项目名称： |
聘用人员专项经费—一事一议 |
职能职责与活动： |
0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理 | |||||||||
|
主管部门： |
250-重庆市九龙坡区教育委员会 |
项目经办人： |
陈刚 |
项目总额： |
256.5 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
13098797371 |
其中： |
财政资金： |
256.5 | ||||||||
|
整体目标： |
解决各学校教师人数不足情况，为缺编学校提供优质师资，提高育人质量保障。学校将在稳定的人才队伍、提升教育教学质量，推动实现教育强区目标上发挥重大作用。此经费的投入，解决了57位大学生的就业问题，也增加了学校教师队伍的壮大，解决了学校学科性缺编问题，为学生们带来了新生力量，促进一方稳定。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时完工率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
≥ |
1 |
所 |
20 |
||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
符合规定校额学校比例jlp |
≥ |
100 |
% |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
可持续发展 |
中小学党组织领导下的校长负责制覆盖率jlp |
≥ |
100 |
% |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
受益学生数 |
≥ |
3479 |
人 |
10 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
义务教育社会认可度jlp |
≥ |
93 |
% |
10 |
||||||||
渝公网安备 50010702501964号
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