重庆市九龙坡区辰光九年制学校2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00020
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

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重庆市九龙坡区辰光九年制学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.实施普通小学和普通初中义务教育，促进学生全面发展；

2.开展本校教育教学工作；

3.统筹本校教育经费，做好教育经费及其经费预算、决算工作；

4.负责本校教师工作，负责管理、指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育；

5.负责实施教师资格制度，管理本校教职工的考核、职评和奖惩工作，负责本校人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进工作；

6.负责本校各类教育考试工作，本校的招生、学籍管理；

7.承办区委、区府及区教委交办的其他事项。

（二）单位构成

学校设党委办公室、工会、行政办公室、学生处、保卫科、后勤处、财务室、教科处等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3235.98万元，其中：一般公共预算拨款3200.98万元，财政专户管理资金收入35万元。收入较2025年增加261.74万元，主要是一般公共预算拨款增加273.74万元，财政专户管理资金收入减少12万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3235.98万元，其中：教育支出预算2333.76万元，社会保障和就业支出预算584.81万元，卫生健康支出预算102.62万元，住房保障支出预算214.79万元。支出预算较2025年增加261.74万元，主要是基本支出预算增加265.81万元，项目支出预算减少4.07万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3200.98万元，一般公共预算财政拨款支出3200.98万元，比2025年增加273.74万元。其中：基本支出2930.05万元，比2025年增加265.81万元，主要原因是人员经费增加及学生人数增加，生均公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出270.93万元，比2025年增加7.93万元，主要原因是学前教育免保育教育费补助增加，主要用于学前教育、聘用教师及学校正常运转支出等重点工作。

重庆市九龙坡区辰光九年制学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款270.93万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邹助兰联系方式：15823122103

附表：1.2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校项目绩效目标表

附表1
2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,200.98	一、本年支出	3,200.98	3,200.98
一般公共预算资金	3,200.98	教育支出	2,298.76	2,298.76
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	584.81	584.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	102.62	102.62
		住房保障支出	214.79	214.79

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	3,200.98	支出合计	3,200.98	3,200.98

附表2
2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校一般公共预算财政拨款支出预算表
2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,200.98	2,930.05	270.93
205	教育支出	2,298.76	2,027.83	270.93
20502	普通教育	2,298.76	2,027.83	270.93
2050201	学前教育	45.01	9.01	36.00
2050203	初中教育	2,253.75	2,018.82	234.93
208	社会保障和就业支出	584.81	584.81
20805	行政事业单位养老支出	584.81	584.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.04	232.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.02	116.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.75	236.75
210	卫生健康支出	102.62	102.62
21011	行政事业单位医疗	102.62	102.62
2101102	事业单位医疗	87.22	87.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.39	15.39
221	住房保障支出	214.79	214.79
22102	住房改革支出	214.79	214.79
2210201	住房公积金	195.51	195.51
2210203	购房补贴	19.28	19.28

附表3
2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,930.05	2,574.06	355.99
301	工资福利支出	2,337.39	2,337.39
30101	基本工资	618.88	618.88
30102	津贴补贴	37.14	37.14
30107	绩效工资	992.59	992.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.04	232.04
30109	职业年金缴费	116.02	116.02
30110	职工基本医疗保险缴费	87.22	87.22
30112	其他社会保障缴费	31.81	31.81
30113	住房公积金	195.51	195.51
30114	医疗费	26.16	26.16
302	商品和服务支出	328.30		328.30
30201	办公费	32.00		32.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	11.32		11.32
30216	培训费	33.39		33.39
30218	专用材料费	9.19		9.19
30226	劳务费	50.70		50.70
30228	工会经费	60.52		60.52
30299	其他商品和服务支出	72.18		72.18
303	对个人和家庭的补助	255.31	236.68	18.63
30305	生活补助	232.35	220.28	12.07
30307	医疗费补助	22.96	16.40	6.56
310	资本性支出	9.05		9.05
31002	办公设备购置	9.05		9.05

附表4
2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		2,930.05
505	对事业单位经常性补助	2,665.69
50501	工资福利支出	2,337.39
50502	商品和服务支出	328.30
506	对事业单位资本性补助	9.05
50601	资本性支出	9.05
509	对个人和家庭的补助	255.31
50901	社会福利和救助	255.31

附表5
2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附表6
2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校政府性基金预算支出表
2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7
2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校部门收支总表
2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,235.98	合计	3,235.98
一般公共预算资金	3,200.98	教育支出	2,333.76
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	584.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	102.62
财政专户管理资金	35.00	住房保障支出	214.79
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校部门收入总表
2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,235.98	3,200.98			35.00
205	教育支出	2,333.76	2,298.76			35.00
20502	普通教育	2,333.76	2,298.76			35.00
2050201	学前教育	80.01	45.01			35.00
2050203	初中教育	2,253.75	2,253.75
208	社会保障和就业支出	584.81	584.81
20805	行政事业单位养老支出	584.81	584.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.04	232.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.02	116.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.75	236.75
210	卫生健康支出	102.62	102.62
21011	行政事业单位医疗	102.62	102.62
2101102	事业单位医疗	87.22	87.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.39	15.39
221	住房保障支出	214.79	214.79
22102	住房改革支出	214.79	214.79
2210201	住房公积金	195.51	195.51
2210203	购房补贴	19.28	19.28

附表9
2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校支出总表
2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,235.98	2,930.05	305.93
205	教育支出	2,333.76	2,027.83	305.93
20502	普通教育	2,333.76	2,027.83	305.93
2050201	学前教育	80.01	9.01	71.00
2050203	初中教育	2,253.75	2,018.82	234.93
208	社会保障和就业支出	584.81	584.81
20805	行政事业单位养老支出	584.81	584.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.04	232.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.02	116.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.75	236.75
210	卫生健康支出	102.62	102.62
21011	行政事业单位医疗	102.62	102.62
2101102	事业单位医疗	87.22	87.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.39	15.39
221	住房保障支出	214.79	214.79
22102	住房改革支出	214.79	214.79
2210201	住房公积金	195.51	195.51
2210203	购房补贴	19.28	19.28

附表10
2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		270.93
302	商品和服务支出	270.93
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	20.00
30213	维修（护）费	40.00
30218	专用材料费	15.00
30226	劳务费	128.93
30299	其他商品和服务支出	37.00

附表11
2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		270.93
505	对事业单位经常性补助	270.93
50502	商品和服务支出	270.93

附表12

2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校项目绩效目标表

金额：万元

单位信息：

250013-重庆市九龙坡区辰光九年制学校

项目名称：

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费

职能职责与活动：

0402-小学及中学教育管理/08-其他教育管理工作

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

邹助兰

项目总额：

142

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

15823122103

其中：

财政资金：

142

整体目标：

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费1420000元。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

时效指标

2026年完成此经费的支付

＝

2026

年

产出指标

质量指标

义务教育阶段标准化学校覆盖率jlp

＝

100

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

所

效益指标

可持续发展

九年义务教育巩固率jlp

≥

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

效益指标

社会效益

受益学校所数

＝

所

2026年重庆市九龙坡区辰光九年制学校项目绩效目标表

金额：万元

单位信息：

250013-重庆市九龙坡区辰光九年制学校

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0402-小学及中学教育管理/08-其他教育管理工作

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

李云利

项目总额：

92.93

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

13983893419

其中：

财政资金：

92.93

整体目标：

聘用人员专项经费—一事一议：21人*59000元*0.75=929250元

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

所

产出指标

质量指标

义务教育阶段标准化学校覆盖率jlp

＝

100

效益指标

可持续发展

九年义务教育巩固率jlp

≥

100

效益指标

社会效益

受益学生数

≥

2320

人

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

产出指标

时效指标

资金到达时间

＝

2026

年

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渝公网安备 50010702501964号

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