重庆市九龙坡区实验外国语学校2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00021
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区实验外国语学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校实施九年一贯制教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

本单位为全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位。本单位共设置8个科室，分别为党政办公室、学生中心、中小学教学中心、后勤保障中心、学生咨询中心、教师发展中心、科技信息中心、幼儿园。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4708.86万元，其中：一般公共预算拨款4663.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入45万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加1363.09万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加1411.09万元，财政专户管理资金收入减少48万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4708.86万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算3490.33万元，社会保障和就业支出预算861.25万元，卫生健康支出预算115.5万元，住房保障支出预算241.78万元。支出预算较2025年增加1363.09万元，主要是基本支出预算增加794.13万元，项目支出预算增加568.96万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4663.86万元，一般公共预算财政拨款支出4663.86万元，比2025年增加1411.09万元。其中：基本支出3574.90万元，比2025年增加794.13万元，主要原因是原重庆市九龙坡区和平小学校合并入我校，学生和教职工人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1088.96万元，比2025年增加616.96万元，主要原因是学校改扩建设备购置项目增加，主要用于学校改扩建设备购置、保障临聘教师工资社保等以及学校运转支出等重点工作。

重庆市九龙坡区实验外国语学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算18.00万元，比2025年增加18.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位2026年无年因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位2026年无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位2026年无公务用车运行维护费；公务用车购置费18.00万元，比2025年增加18.00万元；主要原因是根据机关事务局批复，本单位新增公务用车购置1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额38万元：政府采购货物预算38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购38万元：政府采购货物预算38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1088.96万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：顾小仟联系方式：023-68669880

附表：1.2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校单位收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校单位收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校单位支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校项目绩效目标表

附表1

2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,160.65	一、本年支出	4,663.86	4,663.86
一般公共预算资金	4,160.65	教育支出	3,445.33	3,445.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	861.25	861.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	115.50	115.50
		住房保障支出	241.78	241.78

二、上年结转	503.21	二、结转下年
一般公共预算拨款	503.21
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	4,663.86	支出合计	4,663.86	4,663.86

附表2

2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算财政拨款支出预算表
2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,663.86	3,574.90	1,088.96
205	教育支出	3,445.33	2,356.37	1,088.96
20502	普通教育	3,445.33	2,356.37	1,088.96
2050201	学前教育	66.08	12.33	53.75
2050203	初中教育	3,376.05	2,344.05	1,032.00
2050299	其他普通教育支出	3.21		3.21
208	社会保障和就业支出	861.25	861.25
20805	行政事业单位养老支出	861.25	861.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.50	258.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.25	129.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	473.50	473.50
210	卫生健康支出	115.50	115.50
21011	行政事业单位医疗	115.50	115.50
2101102	事业单位医疗	98.17	98.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.32	17.32
221	住房保障支出	241.78	241.78
22102	住房改革支出	241.78	241.78
2210201	住房公积金	219.28	219.28
2210203	购房补贴	22.51	22.51

附表3

2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,574.90	3,092.07	482.83
301	工资福利支出	2,620.11	2,620.11
30101	基本工资	649.41	649.41
30102	津贴补贴	102.96	102.96
30107	绩效工资	1,097.46	1,097.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.50	258.50
30109	职业年金缴费	129.25	129.25
30110	职工基本医疗保险缴费	98.17	98.17
30112	其他社会保障缴费	35.80	35.80
30113	住房公积金	219.28	219.28
30114	医疗费	29.28	29.28
302	商品和服务支出	433.33		433.33
30201	办公费	12.33		12.33
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	32.91		32.91
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	15.31		15.31
30216	培训费	39.74		39.74
30226	劳务费	161.90		161.90
30228	工会经费	83.10		83.10
30299	其他商品和服务支出	81.25		81.25
303	对个人和家庭的补助	509.22	471.96	37.26
30305	生活补助	463.30	439.16	24.14
30307	医疗费补助	45.92	32.80	13.12
310	资本性支出	12.24		12.24
31002	办公设备购置	12.24		12.24

附表4

2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		3,574.90
505	对事业单位经常性补助	3,053.44
50501	工资福利支出	2,620.11
50502	商品和服务支出	433.33
506	对事业单位资本性补助	12.24
50601	资本性支出	12.24
509	对个人和家庭的补助	509.22
50901	社会福利和救助	509.22

附表5

2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算“三公”经费支出表
2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
18.00		18.00	18.00

附表6

2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校政府性基金预算支出表
2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校单位收支总表
2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,708.86	合计	4,708.86
一般公共预算资金	4,663.86	教育支出	3,490.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	861.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	115.50
财政专户管理资金	45.00	住房保障支出	241.78
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8

2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校单位收入总表
2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校单位收入总表
							单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4,708.86	4,663.86			45.00
205	教育支出	3,490.33	3,445.33			45.00
20502	普通教育	3,490.33	3,445.33			45.00
2050201	学前教育	111.08	66.08			45.00
2050203	初中教育	3,376.05	3,376.05
2050299	其他普通教育支出	3.21	3.21
208	社会保障和就业支出	861.25	861.25
20805	行政事业单位养老支出	861.25	861.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.50	258.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.25	129.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	473.50	473.50
210	卫生健康支出	115.50	115.50
21011	行政事业单位医疗	115.50	115.50
2101102	事业单位医疗	98.17	98.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.32	17.32
221	住房保障支出	241.78	241.78
22102	住房改革支出	241.78	241.78
2210201	住房公积金	219.28	219.28
2210203	购房补贴	22.51	22.51

附表9

2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校单位支出总表
2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,708.86	3,574.90	1,133.96
205	教育支出	3,490.33	2,356.37	1,133.96
20502	普通教育	3,490.33	2,356.37	1,133.96
2050201	学前教育	111.08	12.33	98.75
2050203	初中教育	3,376.05	2,344.05	1,032.00
2050299	其他普通教育支出	3.21		3.21
208	社会保障和就业支出	861.25	861.25
20805	行政事业单位养老支出	861.25	861.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.50	258.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.25	129.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	473.50	473.50
210	卫生健康支出	115.50	115.50
21011	行政事业单位医疗	115.50	115.50
2101102	事业单位医疗	98.17	98.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.32	17.32
221	住房保障支出	241.78	241.78
22102	住房改革支出	241.78	241.78
2210201	住房公积金	219.28	219.28
2210203	购房补贴	22.51	22.51

附表10

2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		1,088.96
302	商品和服务支出	557.75
30201	办公费	169.50
30205	水费	13.50
30206	电费	28.00
30214	租赁费	12.00
30218	专用材料费	10
30226	劳务费	314.75
30299	其他商品和服务支出	10
310	资本性支出	531.21
31002	办公设备购置	510
31013	公务用车购置	18.00
31099	其他资本性支出	3.21

附表11

2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		1,088.96
505	对事业单位经常性补助	557.75
50502	商品和服务支出	557.75
506	对事业单位资本性补助	531.21
50601	资本性支出	531.21

附表12

2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

38.00

250-重庆市九龙坡区教育委员会

38.00

250014-重庆市九龙坡区实验外国语学校

38.00

250014-重庆市九龙坡区实验外国语学校

50010722T000000157771

公务用车购置专项经费

2050203-初中教育

50601-资本性支出

31013-公务用车购置

是

预算局确认已审

18.00

250014-重庆市九龙坡区实验外国语学校

50010726T000005506761

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费

2050203-初中教育

50502-商品和服务支出

30201-办公费

是

预算局确认已审

250014-重庆市九龙坡区实验外国语学校

50010726T000005506761

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费

2050203-初中教育

50601-资本性支出

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

附表13

2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250014-重庆市九龙坡区实验外国语学校

项目名称：

学前教育专项经费（固）

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

顾小仟

项目总额：

33.75

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

023-68669880

其中：

财政资金：

33.75

整体目标：

推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育。牢牢把握公益普惠基本方向，着力扩大普惠性学前教育资源供给，健全学前教育政策保障体系，加强幼儿园教师队伍建设，提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

在园幼儿人数

＝

145

人

产出指标

质量指标

幼儿园教师持证上岗率

≥

100

产出指标

质量指标

公办幼儿园在编专任教师比例jlp

≥

效益指标

社会效益

学前三年毛入园率jlp

≥

效益指标

社会效益

普惠性幼儿园覆盖率jlp

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

幼儿及家长满意度

≥

2026年重庆市九龙坡区实验外国语学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250014-重庆市九龙坡区实验外国语学校

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

顾小仟

项目总额：

216.00

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

023-68669880

其中：

财政资金：

216.00

整体目标：

保障外聘教师经费，保障学生教育教学。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

年度用于保障临时工工资发放人数

≥

人

产出指标

质量指标

受益师生人数

≥

3000

人次

产出指标

时效指标

项目按时完成率

≥

100

效益指标

可持续发展

九年义务教育巩固率jlp

≥

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

100

效益指标

可持续影响

保障教学工作正常进行

≥

100

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