重庆市九龙坡区西彭镇第一中学2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00025
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区西彭镇第一中学

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通初中义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

我校是九龙坡区教委下属的独立核算二级预算单位，学校设置行政办公室、德育办公室、教导处、总务处，现有21个教学班，在校学生989人，在职教职工56人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1,833.59万元，其中：一般公共预算拨款1,833.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加33.07万元，主要是一般公共预算拨款增加33.07万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1,833.59万元，其中：教育支出预算1,272.11万元，社会保障和就业支出预算389.60万元，卫生健康支出预算58.45万元，住房保障支出预算113.43万元。支出预算较2025年增加33.07万元，主要是基本支出预算增加59.98万元，项目支出预算减少26.91万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,833.59万元，一般公共预算财政拨款支出1,833.59万元，比2025年增加33.07万元。其中：基本支出1,668.00万元，比2025年增加59.98万元，主要原因是政策性调整导致社会保障缴费增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出165.59万元，比2025年减少26.91万元，主要原因是暑期维修项目专项经费减少，主要用于聘用教师及保障学校正常运转等重点工作。

重庆市九龙坡区西彭镇第一中学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是本单位2026年未安排因公出国（境）费用；公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是本单位2026年未安排公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，主要原因是本单位2026年未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2025年持平；主要原因是本单位2026年无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款165.59万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周强联系方式：023-65817459

附表：1.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一中学项目绩效目标表

附表1

重庆市九龙坡区西彭镇第一中学财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,833.59	一、本年支出	1,833.59	1,833.59
一般公共预算资金	1,833.50	教育支出	1,272.11	1,272.11
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	389.60	389.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	58.45	58.45
		住房保障支出	113.43	113.43
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款	0.09
国有资本经营收入

收入合计	1,833.59	支出合计	1,833.59	1,833.59

附表2

重庆市九龙坡区西彭镇第一中学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1833.59	1,668.00	165.59
205	教育支出	1272.11	1,106.52	165.59
20502	普通教育	1272.11	1,106.52	165.59
2050203	初中教育	1272.11	1,106.52	165.59
208	社会保障和就业支出	389.60	389.60
20805	行政事业单位养老支出	389.60	389.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.85	128.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.42	64.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.33	196.33
210	卫生健康支出	58.45	58.45
21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45
2101102	事业单位医疗	49.69	49.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.77	8.77
221	住房保障支出	113.43	113.43
22102	住房改革支出	113.43	113.43
2210201	住房公积金	106.72	106.72
2210203	购房补贴	6.70	6.70

附表3

重庆市九龙坡区西彭镇第一中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,668.00	1,472.55	195.45
301	工资福利支出	1,277.08	1,277.08
30101	基本工资	339.00	339.00
30102	津贴补贴	50.14	50.14
30107	绩效工资	506.94	506.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.85	128.85
30109	职业年金缴费	64.42	64.42
30110	职工基本医疗保险缴费	49.69	49.69
30112	其他社会保障缴费	18.12	18.12
30113	住房公积金	106.72	106.72
30114	医疗费	13.20	13.20
302	商品和服务支出	176.04		176.04
30202	印刷费	5.48		5.48
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	4.95		4.95
30216	培训费	18.77		18.77
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	47.32		47.32
30228	工会经费	41.69		41.69
30299	其他商品和服务支出	34.04		34.04
303	对个人和家庭的补助	210.92	195.47	15.45
30305	生活补助	191.88	181.87	10.01
30307	医疗费补助	19.04	13.60	5.44
310	资本性支出	3.96		3.96
31002	办公设备购置	3.96		3.96

附表4

重庆市九龙坡区西彭镇第一中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		1,668.00
505	对事业单位经常性补助	1,453.12
50501	工资福利支出	1,277.08
50502	商品和服务支出	176.04
506	对事业单位资本性补助	3.96
50601	资本性支出	3.96
509	对个人和家庭的补助	210.92
50901	社会福利和救助	210.92

附表5

重庆市九龙坡区西彭镇第一中学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

附表6

重庆市九龙坡区西彭镇第一中学政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

重庆市九龙坡区西彭镇第一中学部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,833.59	合计	1,833.59
一般公共预算资金	1,833.59	教育支出	1,272.11
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	389.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	58.45
财政专户管理资金		住房保障支出	113.43
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8

重庆市九龙坡区西彭镇第一中学部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,833.59	1,833.59
205	教育支出	1,272.11	1,272.11
20502	普通教育	1,272.11	1,272.11
2050203	初中教育	1,272.11	1,272.11
208	社会保障和就业支出	389.60	389.60
20805	行政事业单位养老支出	389.60	389.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.85	128.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.42	64.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.33	196.33
210	卫生健康支出	58.45	58.45
21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45
2101102	事业单位医疗	49.69	49.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.77	8.77
221	住房保障支出	113.43	113.43
22102	住房改革支出	113.43	113.43
2210201	住房公积金	106.72	106.72
2210203	购房补贴	6.70	6.70

附表9

重庆市九龙坡区西彭镇第一中学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,833.59	1,668.00	165.59
205	教育支出	1,272.11	1,106.52	165.59
20502	普通教育	1,272.11	1,106.52	165.59
2050203	初中教育	1,272.11	1,106.52	165.59
208	社会保障和就业支出	389.60	389.60
20805	行政事业单位养老支出	389.60	389.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.85	128.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.42	64.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.33	196.33
210	卫生健康支出	58.45	58.45
21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45
2101102	事业单位医疗	49.69	49.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.77	8.77
221	住房保障支出	113.43	113.43
22102	住房改革支出	113.43	113.43
2210201	住房公积金	106.72	106.72
2210203	购房补贴	6.70	6.70

附表10

重庆市九龙坡区西彭镇第一中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		165.59
302	商品和服务支出	136.59
30201	办公费	42.22
30202	印刷费	0.52
30207	邮电费	0.78
30211	差旅费	3.50
30213	维修（护）费	26.48
30226	劳务费	63.00
303	对个人和家庭的补助	17.00
30305	生活补助	17.00
310	资本性支出	12.09
31002	办公设备购置	12.09

附表11

重庆市九龙坡区西彭镇第一中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		165.59
505	对事业单位经常性补助	136.50
50502	商品和服务支出	136.50
506	对事业单位资本性补助	12.09
50601	资本性支出	12.09
509	对个人和家庭的补助	17.00
50901	社会福利和救助	17.00

附表12

重庆市九龙坡区西彭镇第一中学政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

重庆市九龙坡区西彭镇第一中学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250026-重庆市九龙坡区西彭镇第一中学

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

周强

项目总额：

36.00

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

13320352814

其中：

财政资金：

36.00

整体目标：

满足学校教育教学工作正常运转。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

成本指标

初中生均一般公共预算教育经费jlp

＝

60000

元/人

产出指标

质量指标

符合规定校额学校比例jlp

≥

100

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

所

效益指标

可持续发展

县域内小学优质均衡校际差异系数jlp

≤

0.45

无

效益指标

社会效益

随迁子女就近入学比例jlp

≥

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

重庆市九龙坡区西彭镇第一中学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250026-重庆市九龙坡区西彭镇第一中学

项目名称：

“三支一扶”专项经费

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/01-人事管理工作

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

周强

项目总额：

17.00

预算执行率权重(%)

项目经办人电话

13320352814

其中

财政资金：

17.00

整体目标：

为深入贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想和引导高校毕业生到基层的重要指示精神，按照中共中央组织部、人力资源社会保障等十部门《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》文件精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记对重庆重要指示精神，紧紧围绕实施乡村振兴战略、加快建设全国重要人才高地，以培养党和国家事业发展需要的基层人才为根本，以服务基层、改善基层人才队伍结构为目的，以稳定规模、优化领域、提高质量、发挥作用为重点，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，加快培养一支扎根基层、奉献基层的青年人才队伍，为全面推动高质量发展提供人才和智力支持。

财政专户管理资金

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

补助金额

＝

170000

元

产出指标

质量指标

义务教育阶段标准化学校覆盖率jlp

＝

100

效益指标

可持续发展

义务教育教师平均工资收入水平与当地公务员平均工资收入水平比jlp

≥

无

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

产出指标

时效指标

下达时间

＝

2025

年

效益指标

可持续影响

持续影响时间

＝

月

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