重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校是一所执行义务教育阶段教学任务的普通中学。主要宗旨和业务范围是实施普通中学义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

学校设置行政办公室、教导处、德育处、后勤处等职能部门，分别承担相应的管理职能。学校按上级规定设立团支部、少先队大队部、教研组、家委会、工会小家等组织，在学校管理中发挥相应的作用。学校现有4个教学班，在校学生130人，在职教职工19人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数597.90万元，其中：一般公共预算拨款597.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少36.50万元，主要是一般公共预算拨款减少36.50万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数597.90万元，其中：教育支出预算419.69万元，社会保障和就业支出预算114.80万元，卫生健康支出预算21.81万元，住房保障支出预算40.78万元。支出预算较2025年减少36.50万元，主要是基本支出预算减少7.50万元，项目支出预算减少29.00万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入597.90万元，一般公共预算财政拨款支出597.90万元，比2025年减少36.50万元。其中：基本支出586.09万元，比2025年减少7.50万元，主要原因是教师及学生人数减少，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出11.00万元，比2025年减少29.00万元，主要原因是聘用教师经费减少，主要用于维持学校正常运转。

重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：秦莉      联系方式：023-65810502

附表：1.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校部门支出总表

10.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校项目绩效目标表

附表1

重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校财政拨款收支总表

单位：万元

附表2

重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

附表3

重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

附表4

重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

附表5

重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

附表6

重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校政府性基金预算支出表

单位：万元

附表7

重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校部门收支总表

单位：万元

附表8

重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校部门收入总表

单位：万元

附表9

重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校部门支出总表

单位：万元

附表10

重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

附表11

重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

附表12

重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校政府采购明细表

单位：万元