重庆市九龙坡区特殊教育学校2026年单位预算情说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00028
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区特殊教育学校

2026年单位预算情说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展教育教学工作。主要包括开展特殊教育教学及管理、特殊教育科研、学籍管理等工作。

2.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

4.负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

5.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无纳入本单位2026年度预算编制的下级预算单位。

单位内设机构有：书记/校长办公室、副校长办公室、综合管理办公室、财务室、教导处等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数744.47万元，其中：一般公共预算拨款744.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加287.24万元，主要是一般公共预算拨款增加287.24万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数744.47万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算631.90万元，社会保障和就业支出预算59.74万元，卫生健康支出预算16.95万元，住房保障支出预算35.88万元。支出预算较2025年增加287.24万元，主要是基本支出预算增加80.57万元，项目支出预算增加206.67万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入744.47万元，一般公共预算财政拨款支出744.47万元，比2025年增加287.24万元。其中：基本支出491.80万元，比2025年增加80.57万元，主要原因是在编在职教师人数和学生人数增加，人员经费和生均公用经费增加，主要用于保障单位在编在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出252.67万元，比2025年增加206.67万元，主要原因是工程项目款及设施设备款增加，主要用于十五年一贯制特殊教育学校新校区建设等重点工作。

重庆市九龙坡区特殊教育学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是2026年本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是2026年本单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是2026年本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是2026年本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款252.67万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：肖瑶联系方式：023-68837391

附表： 1.2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校项目绩效目标表

附表1

2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	663.65	一、本年支出	744.47	744.47
一般公共预算资金	663.65	教育支出	631.90	631.90
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	59.74	59.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.95	16.95
		住房保障支出	35.88	35.88

二、上年结转	80.82	二、结转下年
一般公共预算拨款	80.82
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	744.47	支出合计	744.47	744.47

附表2

2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		744.47	491.80	252.67
205	教育支出	631.90	379.23	252.67
20507	特殊教育	631.90	379.23	252.67
2050701	特殊学校教育	631.90	379.23	252.67
208	社会保障和就业支出	59.74	59.74
20805	行政事业单位养老支出	59.74	59.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.89	2.89
210	卫生健康支出	16.95	16.95
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54
221	住房保障支出	35.88	35.88
22102	住房改革支出	35.88	35.88
2210201	住房公积金	32.29	32.29
2210203	购房补贴	3.59	3.59

附表3

2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计		491.80	388.70		103.10
301	工资福利支出	385.77	385.77
30101	基本工资	82.73	82.73
30102	津贴补贴	28.93	28.93
30107	绩效工资	160.98	160.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.90	37.90
30109	职业年金缴费	18.95	18.95
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	14.41
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26
30113	住房公积金	32.29	32.29
30114	医疗费	4.32	4.32
302	商品和服务支出	102.58			102.58
30201	办公费	5.00			5.00
30205	水费	7.00			7.00
30206	电费	7.00			7.00
30211	差旅费	0.34			0.34
30213	维修（护）费	5.36			5.36
30214	租赁费	0.70			0.70
30216	培训费	3.60			3.60
30218	专用材料费	0.50			0.50
30226	劳务费	33.20			33.20
30228	工会经费	14.39			14.39
30299	其他商品和服务支出	25.49			25.49
303	对个人和家庭的补助	3.16	2.93		0.23
30305	生活补助	2.88	2.73		0.15
30307	医疗费补助	0.28	0.20		0.08
310	资本性支出	0.29			0.29
31002	办公设备购置	0.29			0.29

附表4

2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		491.80
505	对事业单位经常性补助	488.35
50501	工资福利支出	385.77
50502	商品和服务支出	102.58
506	对事业单位资本性补助	0.29
50601	资本性支出	0.29
509	对个人和家庭的补助	3.16
50901	社会福利和救助	3.16

附表5

2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附表6

2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校政府性基金预算支出表
2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校部门收支总表
2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	744.47	合计	744.47
一般公共预算资金	744.47	教育支出	631.90
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	59.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.95
财政专户管理资金		住房保障支出	35.88
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8

2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校部门收入总表
2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		744.47	744.47
205	教育支出	631.90	631.90
20507	特殊教育	631.90	631.90
2050701	特殊学校教育	631.90	631.90
208	社会保障和就业支出	59.74	59.74
20805	行政事业单位养老支出	59.74	59.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.89	2.89
210	卫生健康支出	16.95	16.95
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54
221	住房保障支出	35.88	35.88
22102	住房改革支出	35.88	35.88
2210201	住房公积金	32.29	32.29
2210203	购房补贴	3.59	3.59

附表9

2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校部门支出总表
2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		744.47	491.80	252.67
205	教育支出	631.90	379.23	252.67
20507	特殊教育	631.90	379.23	252.67
2050701	特殊学校教育	631.90	379.23	252.67
208	社会保障和就业支出	59.74	59.74
20805	行政事业单位养老支出	59.74	59.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.89	2.89
210	卫生健康支出	16.95	16.95
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54
221	住房保障支出	35.88	35.88
22102	住房改革支出	35.88	35.88
2210201	住房公积金	32.29	32.29
2210203	购房补贴	3.59	3.59

附表10

2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		252.67
302	商品和服务支出	41.85
30201	办公费	33.00
30226	劳务费	8.85
310	资本性支出	210.82
31002	办公设备购置	210.82

附表11

2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		252.67
505	对事业单位经常性补助	41.85
50502	商品和服务支出	41.85
506	对事业单位资本性补助	210.82
50601	资本性支出	210.82

附表12

2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250029-重庆市九龙坡区特殊教育学校

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

肖瑶

项目总额：

8.85

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

023-68837391

其中：

财政资金：

8.85

整体目标：

非人社局核定的，经过区委区政府审议确定的编外人员。全部用于保障编外教师福利待遇

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

受聘教师

＝

人数

产出指标

质量指标

教学效果

定性

好

效益指标

可持续影响

解决大学生就业岗位

＝

个

满意度指标

师生满意度

≥

成本指标

社会成本指标

人均每月摊销成本

＝

0.5

万元

2026年重庆市九龙坡区特殊教育学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250029-重庆市九龙坡区特殊教育学校

项目名称：

渝财教（2025）126号提前下达2026年特殊教育补助资金

职能职责与活动：

0603-教育设备购置/01-教育设备购置

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

肖瑶

项目总额：

130

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

023-68837391

其中：

财政资金：

130

整体目标：

根据教育部办公厅关于印发《普通学校特殊教育资源教室建设指南》的通知（教基二厅[2016]1号）文件要求，资源教室应当优先设立在招收较多残疾学生随便就读且在当地学校布局调整规划中长期保留的普通学校。招收5人以上数量残疾学生的普通学校，一般应设立资源教室，不足5人的，由所在区域教育行政部门统筹规划资源教室的布局，辐射片区所有随班就读学生，实现共享发展。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

安全指标

师生安全率

≥

产出指标

质量指标

特殊教育学校受过特教专业培训的专任教师比例

≥

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量

≥

所

效益指标

社会效益

社会影响口碑度

≥

效益指标

经济效益

产生经济成本

＝

130

万元

满意度指标

师生满意率

≥

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