重庆市九龙坡区铁马小学校2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00029
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区铁马小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区铁马小学校位于九龙坡区杨家坪，创建于1953年，于2010年拆迁重建后开学。学校占地面积5206.20平方米，校舍面积7076平方米，运动场3416.35平方米。我校是财政全额拨款事业单位，行政隶属于重庆市九龙坡区教育委员会，执行政府会计制度，具备独立的法人资格。办学宗旨是实施普通小学义务教育，促进学生全面发展；业务范围是开展教育教学工作；开展德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

（二）单位构成

我单位为二级预算单位，无下属单位。学校下设党政办公室、教导处、德育处、综合服务中心、教科室、信息安全中心等内部机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2451.90万元，其中：一般公共预算拨款2451.90万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加111.67万元，主要是一般公共预算拨款增加111.67万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2451.90万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1661.12万元，社会保障和就业支出预算560.20万元，卫生健康支出预算77.72万元，住房保障支出预算152.86万元。支出预算较2025年增加111.67万元，主要是基本支出预算增加136.92万元，项目支出预算减少25.25万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2451.90万元，一般公共预算财政拨款支出2451.90万元，比2025年增加111.67万元。其中：基本支出2289.45万元，比2025年增加136.92万元，主要原因是人员增加，教育支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出等。项目支出162.45万元，比2025年减少25.25万元，主要原因是减少了2025年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算、办公设备购置等，主要用于教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等重点工作。

重庆市九龙坡区铁马小学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款162.45万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭敏联系方式：023-68071510

附表：1.2026年重庆市九龙坡区铁马小学校部门财政拨款

收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区铁马小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区铁马小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区铁马小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区铁马小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区铁马小学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区铁马小学校部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区铁马小学校部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区铁马小学校部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区铁马小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区铁马小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区铁马小学校政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区铁马小学校单位项目绩效目标表

附表1 2026年重庆市九龙坡区铁马小学校部门财政拨款收支总表
														单位：万元
收入				支出
项目			预算数	项目		合计		一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算
一、本年收入			2,451.90	一、本年支出		2,451.90		2,451.90
一般公共预算资金			2,451.90	教育支出		1,661.12		1,661.12
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出		560.20		560.20
国有资本经营预算资金				卫生健康支出		77.72		77.72
				住房保障支出		152.86		152.86

二、上年结转				二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计			2,451.90	支出合计		2,451.90		2,451.90
附表2 2026年重庆市九龙坡区铁马小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

													单位：万元
功能分类科目							2026年预算数
科目编码	科目名称						小计			基本支出			项目支出
合计							2,451.90			2,289.45			162.45
205	教育支出						1,661.12			1,498.67			162.45
20502	普通教育						1,661.12			1,498.67			162.45
2050201	学前教育						11.48			1.70			9.78
2050202	小学教育						1,649.65			1,496.97			152.68
208	社会保障和就业支出						560.20			560.20
20805	行政事业单位养老支出						560.20			560.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						173.29			173.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						86.64			86.64
2080599	其他行政事业单位养老支出						300.27			300.27
210	卫生健康支出						77.72			77.72
21011	行政事业单位医疗						77.72			77.72
2101102	事业单位医疗						66.06			66.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出						11.66			11.66
221	住房保障支出						152.86			152.86
22102	住房改革支出						152.86			152.86
2210201	住房公积金						144.85			144.85
2210203	购房补贴						8.01			8.01
附表3 2026年重庆市九龙坡区铁马小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表


												单位：万元
经济分类科目					2026年基本支出
科目编码		科目名称			总计				人员经费			日常公用经费
合计					2,289.45				2,029.02			260.43
301		工资福利支出			1,728.78				1,728.78
30101		基本工资			484.57				484.57
30102		津贴补贴			20.86				20.86
30107		绩效工资			709.69				709.69
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			173.29				173.29
30109		职业年金缴费			86.64				86.64
30110		职工基本医疗保险缴费			66.06				66.06
30112		其他社会保障缴费			24.09				24.09
30113		住房公积金			144.85				144.85
30114		医疗费			18.72				18.72
302		商品和服务支出			230.28							230.28
30201		办公费			21.31							21.31
30205		水费			1.00							1.00
30206		电费			2.00							2.00
30213		维修（护）费			8.16							8.16
30216		培训费			11.66							11.66
30226		劳务费			101.90							101.90
30228		工会经费			37.54							37.54
30299		其他商品和服务支出			46.72							46.72
303		对个人和家庭的补助			323.87				300.24			23.63
30305		生活补助			294.75				279.44			15.31
30307		医疗费补助			29.12				20.80			8.32
310		资本性支出			6.52							6.52
31002		办公设备购置			6.52							6.52
301		工资福利支出			1,728.78				1,728.78
30101		基本工资			484.57				484.57
30102		津贴补贴			20.86				20.86

附表4 2026年重庆市九龙坡区铁马小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

			单位：万元
政府预算经济科目			基本支出
科目编码		科目名称
合计			2,289.45
505	对事业单位经常性补助		1,959.06
50501	工资福利支出		1,728.78
50502	商品和服务支出		230.28
506	对事业单位资本性补助		6.52
50601	资本性支出		6.52
509	对个人和家庭的补助		323.87
50901	社会福利和救助		323.87
合计			2,289.45
505	对事业单位经常性补助		1,959.06
50501	工资福利支出		1,728.78

附表5 2026年重庆市九龙坡区铁马小学校一般公共预算三公经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附表6 2026年重庆市九龙坡区铁马小学校政府性基金预算支出表
附表6 2026年重庆市九龙坡区铁马小学校政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7 2026年重庆市九龙坡区铁马小学校部门收支总表
附表7 2026年重庆市九龙坡区铁马小学校部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,451.90	合计	2,451.90
一般公共预算资金	2,451.90	教育支出	1,661.12
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	560.20
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.72
财政专户管理资金		住房保障支出	152.86
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8 2026年重庆市九龙坡区铁马小学校部门收入总表

																单位：万元
科目					总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称
合计					2,451.90	2,451.90
205	教育支出				1,661.12	1,661.12
20502	普通教育				1,661.12	1,661.12
2050201	学前教育				11.48	11.48
2050202	小学教育				1,649.65	1,649.65
208	社会保障和就业支出				560.20	560.20
20805	行政事业单位养老支出				560.20	560.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				173.29	173.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				86.64	86.64
2080599	其他行政事业单位养老支出				300.27	300.27
210	卫生健康支出				77.72	77.72
21011	行政事业单位医疗				77.72	77.72
2101102	事业单位医疗				66.06	66.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出				11.66	11.66
221	住房保障支出				152.86	152.86
22102	住房改革支出				152.86	152.86
2210201	住房公积金				144.85	144.85
210203	购房补贴				8.01	8.01
附表9 2026年重庆市九龙坡区铁马小学校部门支出总表

															单位：万元
科目编码				科目名称				总计			基本支出				项目支出
合计								2,451.90			2,289.45				162.45
205			教育支出					1,661.12			1,498.67				162.45
20502			普通教育					1,661.12			1,498.67				162.45
2050201			学前教育					11.48			1.70				9.78
2050202			小学教育					1,649.65			1,496.97				152.68
208			社会保障和就业支出					560.20			560.20
20805			行政事业单位养老支出					560.20			560.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					173.29			173.29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					86.64			86.64
2080599			其他行政事业单位养老支出					300.27			300.27
210			卫生健康支出					77.72			77.72
21011			行政事业单位医疗					77.72			77.72
2101102			事业单位医疗					66.06			66.06
2101199			其他行政事业单位医疗支出					11.66			11.66
221			住房保障支出					152.86			152.86
22102			住房改革支出					152.86			152.86
2210201			住房公积金					144.85			144.85
2210203			购房补贴					8.01			8.01

附表10

2026年重庆市九龙坡区铁马小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
			单位：万元
政府预算经济科目			项目支出
科目编码		科目名称
合计			162.45
302	商品和服务支出		159.45
30201	办公费		69.78
30205	水费		4.00
30206	电费		10.00
30213	维修（护）费		17.00
30216	培训费		10.00
30226	劳务费		48.68
310	资本性支出		3.00
31002	办公设备购置		3.00

附表11 2026年重庆市九龙坡区铁马小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
			单位：万元
政府预算经济科目			项目支出
科目编码	科目名称
合计			162.45
505		对事业单位经常性补助	159.45
50502		商品和服务支出	159.45
506		对事业单位资本性补助	3.00
50601		资本性支出	3.00

附表12

2026年政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

3.00

250030-重庆市九龙坡区铁马小学校

3.00

250030-重庆市九龙坡区铁马小学校

50010726T000005506761

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费

2050202-小学教育

50601-资本性支出

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

3.00

附表13

2026年重庆市九龙坡区铁马小学校项目支出绩效目标申报表

项目名称：

50010722T000000157099-学前教育专项经费（固）

单位：万元

单位信息：

250030-重庆市九龙坡区铁马小学校

项目名称：

学前教育专项经费（固）

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

谭敏

项目总额：

38.10

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

68071510

其中：

财政资金：

38.10

整体目标：

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为深入贯彻党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，切实推动基础教育一流强区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）和《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48号）精神，编制2022年学前教育专项经费。推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育。牢牢把握公益普惠基本方向，着力扩大普惠性学前教育资源供给，健全学前教育政策保障体系，加强幼儿园教师队伍建设，提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展，学前教育普惠率达到市级目标要求。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

成本指标

生均公用标准

＝

850

元/年

产出指标

时效指标

资金拨付时间

定性

年

产出指标

数量指标

幼儿园人数

≥

个

效益指标

可持续发展指标

改变学前教育过于商业化、减轻家长负担

定性

年

效益指标

社会效益指标

普惠幼儿园覆盖率

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

≥

2026年重庆市九龙坡区铁马小学校项目支出绩效目标申报表

项目名称：

50010724T000004123067-聘用人员专项经费—一事一议

单位：万元

单位信息：

250030-重庆市九龙坡区铁马小学校

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

谭敏

项目总额：

48.68

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

68071510

其中：

财政资金：

48.68

整体目标：

解决各中小学教师人数不足情况，为缺编学校提供优质师资，提高育人质量保障。学校将在稳定的人才队伍、提升教育教学质量，推动实现教育强区目标上发挥重大作用。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

成本指标

补助标准

定性

44250

元/人年

产出指标

数量指标

聘用人员人数

＝

人

产出指标

时效指标

拨付时间

＝

月

效益指标

社会效益

增加就业岗位

＝

个

效益指标

可持续发展

补助周期

定性

年

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

≥

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渝公网安备 50010702501964号

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